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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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158340
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
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Fornecedor
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15.188.822/0001-15 - A SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23166.000783/2019-52
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO IFSUL CÂMPUS CHARQUEADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2020
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Vig. Fim
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15/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 35.803,82
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
|
R$ 5.967,30
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Valor Acumulado
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R$ 213.566,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2020
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00001/2020
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Termo de Encerramento
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16/01/2020
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15/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
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16/01/2020
|
00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.000783/2019-52
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16/01/2020
|
15/07/2023
|
35.803,82
|
6
|
5.967,30
|
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14/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO Nº 01/2020, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019, POR 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE DE 0,96%, CONFORME IGPM DEZ/2020, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO.
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16/01/2021
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15/01/2022
|
70.672,00
|
12
|
5.889,33
|
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05/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM REAJUSTE PELO IGPM-FGV -DEZ/2021 DE 0,87%. VIGÊNCIA: 16/01/2022 A 15/01/2023. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 71.286,85.
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16/01/2022
|
15/01/2023
|
71.286,85
|
12
|
5.940,57
|
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12/01/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES E ACRÉSCIMO DE 0,45%, CONFORME IGPM-FGV DEZ/2022.
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16/01/2023
|
15/07/2023
|
35.803,82
|
6
|
5.967,30
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158340
|
2020NE800014
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2020NE800015
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2021NE000001
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.146,74
|
0,00
|
0,00
|
3.146,74
|
|
158340
|
2021NE000002
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200,00
|
|
158340
|
2023NE000014
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.775,12
|
0,00
|
0,00
|
7.775,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2023NE000017
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.344,50
|
0,00
|
0,00
|
15.344,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158340
|
2022NE000002
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.531,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.300,18
|
0,00
|
0,00
|
21.300,18
|
|
158340
|
2022NE000003
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.735,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.735,34
|
0,00
|
0,00
|
40.735,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
580 E 90
|
2023-08-08
|
23166.000783/2019-52
|
2023-08-16
|
23119.62
|
|
84 E 539
|
2023-04-17
|
23166.000783/2019-52
|
2023-04-20
|
62035.52
|
|
84 E 539
|
2023-04-17
|
23166.000783/2019-52
|
2023-04-20
|
62035.52
|
|
67, 68 E 375
|
2022-02-04
|
23166.000049/2022-99
|
2022-03-09
|
5346.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-04-16
|
3500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-16
|
3533.60
|
|
Seguro Garantia
|
2023-04-15
|
3564.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO
|
15000
|
1.023
|
15344.5000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
250
|
81.8373
|
20459.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.141.780-**
|
EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.530.730-**
|
GEORGINA LEAL DINIZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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