|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000341
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
765720 - HNMD
|
|
Número da Compra
|
00068/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
|
|
Processo
|
33408.029280/2024-90
|
|
Objeto
|
PREGÃO:0068/2023 - UASG: 765720 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0039880242
|
|
Informações Complementares
|
76572005000682023 - UASG Minuta: 250105
|
|
Vig. Início
|
04/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/04/2024
|
2024NE000341
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.029280/2024-90
|
04/04/2024
|
31/12/2024
|
46.800,00
|
1
|
46.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2024NE000341
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.800,00
|
31.200,00
|
228,15
|
15.371,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1876987
|
2025-09-08
|
33408.029280/2024-90
|
2025-09-17
|
3900.00
|
|
1828053
|
2024-12-19
|
33408.029280/2024-90
|
2025-02-12
|
2925.00
|
|
1846353
|
2025-04-03
|
33408.029280/2024-90
|
2025-04-15
|
2925.00
|
|
1864491
|
2025-07-04
|
33408.029280/2024-90
|
2025-07-16
|
2925.00
|
|
1852212
|
2025-05-07
|
33408.029280/2024-90
|
2025-05-27
|
2925.00
|
|
1859975
|
2025-06-11
|
33408.029280/2024-90
|
2025-06-23
|
3900.00
|
|
1870658
|
2025-08-06
|
33408.029280/2024-90
|
2025-08-13
|
2925.00
|
|
1883707
|
2025-10-10
|
33408.029280/2024-90
|
2025-10-22
|
3900.00
|
|
1897540
|
2025-12-11
|
33408.029280/2024-90
|
2025-12-22
|
4875.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
720
|
65
|
46800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
