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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 158457 - IFMA/CAMPUS TIMON
Unidade Gestora Origem do Contrato 158457 - IFMA/CAMPUS TIMON
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000173
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158457 - IFMA/CAMPUS TIMON
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 58.378.784/0001-76 - 58.378.784 ANDREI DA SILVA LIMA
Processo 23249.052742/2024-99
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PARA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE.
Informações Complementares
Vig. Início 26/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.900,00
Valor Acumulado R$ 5.900,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2024 2024NE000173 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.052742/2024-99 26/12/2024 31/12/2024 5.900,00 1 5.900,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158457 2024NE000173 L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3356225 2025-01-24 23249.004085/2025-54 2025-01-27 5900.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTABILIZADOR TENSÃO 1 5900 5900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo