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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000253
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.767.768/0001-63 - CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08620.006370/2023-60
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 2 (DUAS) IMPRESSORAS PLOTER HP DESIGNJET 1055CM E 1 (UMA) HP DESIGNJET 500, PATRIMÔNIOS 3275688, 3281768 E 3281746, CONSTANTES NA COORDENAÇÃO-GERAL DE GEOPROCESSAMENTO-CGGEO E COORDENAÇÃO-GERAL DE ÍNDIOS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO-CGIIRC, AUTORIZADO NO DESPACHO CGOF/DAGES (SEI Nº 7982807), 08620.006370/2023-60
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Informações Complementares
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19403506900072024 - UASG Minuta: 194035
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.468,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.468,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.468,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000253
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006370/2023-60
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24/12/2024
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31/12/2024
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25.468,00
|
1
|
25.468,00
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24/12/2024
|
2024NE000253
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Termo de Encerramento
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24/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
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2024NE000253
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9069DEM - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REGU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.468,00
|
25.468,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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221
|
2025-02-04
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08620.006370/2023-60
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2025-02-18
|
25468.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
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5
|
1495
|
7475.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
471
|
1413.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP
|
3
|
474
|
1422.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
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5
|
340
|
1700.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
3
|
399
|
1197.0000
|
|
Material
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CABEÇA IMPRESSÃO
|
3
|
1989
|
5967.0000
|
|
Material
|
CABEÇA IMPRESSÃO
|
2
|
1049
|
2098.0000
|
|
Material
|
CABEÇA IMPRESSÃO
|
2
|
1049
|
2098.0000
|
|
Material
|
CABEÇA IMPRESSÃO
|
2
|
1049
|
2098.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.083.961-**
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RENILSON DA SILVA SOUSA
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Gestor
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***.467.801-**
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ADRIANO FARIAS SIPAÚBA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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