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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240256 - INPP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240256 - INPP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000019
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240256 - INPP/MCTI
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Número da Compra
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00014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.329.666/0001-09 - GEMINIS SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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01246.000130/2024-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO INPP EM 2024.
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Informações Complementares
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24025606000142024 - UASG Minuta: 240256
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.452,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 59.452,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.452,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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2024NE000019
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01246.000130/2024-16
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13/09/2024
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31/12/2025
|
59.452,00
|
1
|
59.452,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240256
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2024NE000019
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2000001Q-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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59.452,00
|
29.727,00
|
0,00
|
29.725,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
178
|
2025-02-03
|
01246.000130/2024-16
|
2025-02-12
|
2600.00
|
|
196
|
2025-04-22
|
01246.000130/2024-16
|
2025-04-24
|
16695.00
|
|
221
|
2025-08-21
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01246.000130/2024-16
|
2025-08-22
|
10432.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTOM
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
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GARRAFA
|
300
|
24
|
7200.0000
|
|
Material
|
LONA
|
15
|
150
|
2250.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
600
|
25
|
15000.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
200
|
9.5
|
1900.0000
|
|
Material
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FOLHETO NAO TECNICO
|
1950
|
5
|
9750.0000
|
|
Material
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PASTA EVENTOS
|
130
|
15
|
1950.0000
|
|
Material
|
CARTAZ
|
150
|
15
|
2250.0000
|
|
Material
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CAMISETA
|
300
|
45
|
13500.0000
|
|
Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
300
|
2.65
|
795.0000
|
|
Material
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CANECA CERÂMICA
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50
|
48
|
2400.0000
|
|
Material
|
MOUSE PAD
|
65
|
21
|
1365.0000
|
|
Material
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PORTA-COPO
|
74
|
8
|
592.0000
|
|
Material
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CARTÃO VISITA
|
50
|
2
|
100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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