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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000295
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
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Processo
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232380002894/2024-70
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Objeto
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ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - LEPEPS - 23238.000 2894/2024-70
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Informações Complementares
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15812705900262024 - UASG Minuta: 158268
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.039,39
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.039,39
|
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Valor Acumulado
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R$ 7.039,39
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000295
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232380002894/2024-70
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30/10/2024
|
31/12/2024
|
7.039,39
|
1
|
7.039,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2024NE000295
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.039,39
|
714,57
|
139,15
|
6.185,67
|
885,89
|
0,00
|
85,66
|
768,06
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1685
|
2025-01-16
|
23238.000289/4202-47
|
2025-02-10
|
438.17
|
|
1748
|
2025-01-31
|
23238.000289/4202-47
|
2025-02-10
|
276.40
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
8
|
9.24
|
73.9200
|
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)
|
2
|
8.04
|
16.0800
|
|
Material
|
BENZOATO DE BENZILA
|
6
|
6.7
|
40.2000
|
|
Material
|
CIPERMETRINA
|
18
|
17.8
|
320.4000
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
2
|
139.06
|
278.1200
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL
|
3
|
39.24
|
117.7200
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
4
|
143.81
|
575.2400
|
|
Material
|
LEVAMISOL
|
4
|
41.2
|
164.8000
|
|
Material
|
LEVAMISOL
|
2
|
86.92
|
173.8400
|
|
Material
|
MMDH HIDANTOÍNA
|
6
|
64.12
|
384.7200
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
4
|
7.03
|
28.1200
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
1
|
8.71
|
8.7100
|
|
Material
|
CABO BISTURI
|
2
|
8.57
|
17.1400
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
27.8
|
27.8000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
1
|
27.29
|
27.2900
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
6
|
17.14
|
102.8400
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
AMINOÁCIDOS
|
4
|
122.11
|
488.4400
|
|
Material
|
CIANOCOBALAMINA
|
9
|
102.42
|
921.7800
|
|
Material
|
FLUNIXINA MEGLUMINA
|
25
|
37.56
|
939.0000
|
|
Material
|
MELOXICAM
|
7
|
94.8
|
663.6000
|
|
Material
|
DDVP
|
6
|
33.97
|
203.8200
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
1
|
80.53
|
80.5300
|
|
Material
|
ENROFLOXACINO
|
35
|
24
|
840.0000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
10
|
27.64
|
276.4000
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
8
|
23.61
|
188.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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