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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000967
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23520.013451/2023-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS, EMBALAGEM PLASTICAS, CAIXA PLASTICA, DETERGENTE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO CENTRO DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.564,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.564,49
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Valor Acumulado
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R$ 9.564,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2023
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2023NE000967
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000967 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.013451/2023-38
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23/12/2023
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31/12/2023
|
9.564,49
|
1
|
9.564,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
|
2023NE000967
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M20RKG19HUN - CUSTEIO HOSPITAL UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.564,49
|
9.564,49
|
0,00
|
0,00
|
9.564,49
|
9.564,49
|
9.564,49
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12556
|
2025-02-08
|
23520.001853/2025-51
|
2025-02-19
|
51.00
|
|
8185
|
2024-06-29
|
23520.001466/2025-15
|
2025-02-13
|
1329.67
|
|
12557
|
2025-02-08
|
23520.001851/2025-62
|
2025-02-19
|
643.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO PAUTADO
|
200
|
22.68
|
4536.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
8
|
70.86
|
566.8800
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
3
|
74.59
|
223.7700
|
|
Material
|
CARTÃO VISITA
|
2500
|
0.6
|
1500.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
1.85
|
185.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
250
|
0.52
|
130.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1
|
26.35
|
26.3500
|
|
Material
|
PILHA
|
240
|
3.54
|
849.6000
|
|
Material
|
POTE VIDRO
|
24
|
4.83
|
115.9200
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
5
|
16.35
|
81.7500
|
|
Material
|
RIBBON
|
1
|
413.44
|
413.4400
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
26.78
|
133.9000
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
27.89
|
55.7800
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
1.74
|
34.8000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
53.18
|
265.9000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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10
|
44.54
|
445.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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