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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.857.422/0001-31 - R & R SANTOS LTDA
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Processo
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23125.001768/2024-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, QUE CONSISTE NA FIXAÇÃO DE UM VALOR FIXO QUE ABRANGE O FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO, INSUMOS(PAPEL A4, TONNER E GRAMPOS) E UMA QUANTIDADE MÍNIMA DE PÁGINAS, SENDO COBRADO O EXCEDENTE QUANDO ULTRAPASSADA A FRANQUIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
|
12/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.520,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 14.520,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 14.520,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.001768/2024-35
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12/02/2025
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12/02/2026
|
14.520,00
|
1
|
14.520,00
|
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2025, POR MAIS 12 MESES.
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12/02/2026
|
12/02/2027
|
14.520,00
|
1
|
14.520,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154215
|
2024NE000280
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
480,00
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2025NE000053
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.260,00
|
3.750,00
|
0,00
|
3.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2026NE000054
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.520,00
|
1.702,72
|
0,00
|
12.817,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2024NE000275
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.040,00
|
14.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2026NE000214
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.640,08
|
0,00
|
0,00
|
78.640,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2026-08-04
|
23125.001768/2024-35
|
2026-08-05
|
1170.00
|
|
93
|
2026-09-02
|
23125.001768/2024-35
|
2026-09-03
|
1170.00
|
|
101
|
2026-10-06
|
23125.001768/2024-35
|
2026-10-06
|
1170.00
|
|
82
|
2026-07-07
|
23125.001768/2024-35
|
2026-07-09
|
78640.08
|
|
28
|
2025-07-03
|
23125.001768/2024-35
|
2025-07-17
|
1170.00
|
|
1332
|
2025-04-03
|
23125.001768/2024-35
|
2025-04-15
|
1170.00
|
|
1371
|
2025-05-05
|
23125.001768/2024-35
|
2025-05-06
|
1170.00
|
|
35
|
2025-10-02
|
23125.001768/2024-35
|
2025-10-03
|
1170.00
|
|
1414
|
2025-06-04
|
23125.001768/2024-35
|
2025-06-06
|
5181.36
|
|
29
|
2025-08-05
|
23125.001768/2024-35
|
2025-08-07
|
1170.00
|
|
32
|
2025-09-01
|
23125.001768/2024-35
|
2025-09-01
|
1170.00
|
|
39
|
2025-11-03
|
23125.001768/2024-35
|
2025-11-19
|
1170.00
|
|
49
|
2026-02-11
|
23125.001768/2024-35
|
2026-02-11
|
6749.68
|
|
48
|
2026-01-08
|
23125.001768/2024-35
|
2026-01-12
|
1170.00
|
|
45
|
2025-12-02
|
23125.001768/2024-35
|
2025-12-03
|
1170.00
|
|
54
|
2026-03-03
|
23125.001768/2024-35
|
2026-03-18
|
1170.00
|
|
62
|
2026-04-06
|
23125.001768/2024-35
|
2026-04-07
|
1170.00
|
|
65
|
2026-05-04
|
23125.001768/2024-35
|
2026-05-04
|
1554.00
|
|
74
|
2026-06-05
|
23125.001768/2024-35
|
2026-06-09
|
1243.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
78000
|
0.18
|
14040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
3000
|
0.16
|
480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.152-**
|
WANDERSON ANDRÉ DA SILVA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
