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Órgão
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39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00028/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
|
00192/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
|
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Processo
|
50000.015738/2024-25
|
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
31/12/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.549,98
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.549,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.712.998,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
|
00028/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.015738/2024-25
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31/12/2024
|
17/10/2026
|
1.712.998,80
|
60
|
28.549,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2025NE000040
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.516,67
|
415,80
|
0,00
|
9.100,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000041
|
-
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.000,00
|
86,58
|
0,00
|
1.913,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000090
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.033,31
|
4.931,12
|
160,34
|
13.941,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000110
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.000,00
|
2.297,00
|
0,00
|
1.703,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2026NE000025
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.549,98
|
13.074,70
|
2.286,58
|
13.188,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2026NE000029
|
-
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
10.102,70
|
8.118,90
|
354,84
|
1.628,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3499275
|
2026-07-06
|
50000.005976/2026-94
|
2026-08-04
|
2085.46
|
|
4966430
|
2026-08-06
|
50000.005976/2026-94
|
2026-09-03
|
2394.11
|
|
006271798
|
2026-09-04
|
50000.005976/2026-94
|
2026-10-07
|
2641.42
|
|
7623049
|
2025-01-07
|
50000.005398/2025-13
|
2025-02-13
|
1971.05
|
|
7750270
|
2025-02-07
|
50000.005398/2025-13
|
2025-03-12
|
1883.98
|
|
7958175
|
2025-03-12
|
50000.005398/2025-13
|
2025-04-07
|
2285.90
|
|
8130270
|
2025-04-09
|
50000.005398/2025-13
|
2025-05-07
|
2093.53
|
|
8361291
|
2025-05-09
|
50000.005398/2025-13
|
2025-06-04
|
2439.23
|
|
8506845
|
2025-06-16
|
50000.005398/2025-13
|
2025-07-04
|
2332.84
|
|
8623667
|
2025-08-05
|
50000.005398/2025-13
|
2025-08-05
|
2137.58
|
|
8738111
|
2025-08-08
|
50000.005398/2025-13
|
2025-09-08
|
2595.66
|
|
8846725
|
2025-09-10
|
50000.005398/2025-13
|
2025-10-08
|
2774.11
|
|
227108
|
2026-05-07
|
50000.005976/2026-94
|
2026-05-19
|
2327.78
|
|
8952163 OUTUBRO
|
2025-10-09
|
50000.005398/2025-13
|
2025-11-05
|
3223.96
|
|
9059881
|
2025-11-07
|
50000.005398/2025-13
|
2025-12-04
|
3081.64
|
|
9167363
|
2025-01-10
|
50000.005398/2025-13
|
2026-01-07
|
2865.45
|
|
9275153
|
2026-01-09
|
50000.005976/2026-94
|
2026-02-10
|
2250.90
|
|
9396091
|
2026-02-06
|
50000.005976/2026-94
|
2026-03-06
|
2271.53
|
|
9516908
|
2026-03-11
|
50000.005976/2026-94
|
2026-04-24
|
2610.70
|
|
9634912
|
2026-04-09
|
50000.005976/2026-94
|
2026-05-04
|
2144.27
|
|
1900305
|
2026-06-03
|
50000.005976/2026-94
|
2026-06-16
|
1834.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
28549.98
|
28549.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.831-**
|
FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.891.761-**
|
VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.161.631-**
|
ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.726-**
|
ELI FARIA VICARI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.484.166-**
|
VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
