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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23208.005215/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENSINO DO IFMG CAMPUS ARCOS, UTILIZANDO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MÃO DE OBRA QUALIFICADA E TREINADA, MEDIANTE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 143.425,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 143.425,20
|
|
Valor Acumulado
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R$ 4.302.756,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.005215/2024-71
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24/01/2025
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23/01/2026
|
132.839,12
|
1
|
132.839,12
|
|
24/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO 13/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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24/09/2025
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23/01/2026
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132.839,12
|
1
|
132.839,12
|
|
09/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 13/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.003548/2024-66
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24/01/2025
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23/01/2026
|
143.425,20
|
1
|
143.425,20
|
|
06/01/2026
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 24/01/2026 ATÉ 24/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/01/2026
|
24/07/2027
|
143.425,20
|
1
|
143.425,20
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2025NE000026
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.513,80
|
34.078,66
|
1.046,10
|
80.389,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE001195
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.815,50
|
7.815,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE001196
|
LFUNCP01FON - FUNCIONAMENTO FORMIGA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.527,54
|
7.527,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE001235
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.000,00
|
195.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE001237
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.907,91
|
42.907,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000579
|
LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.328,62
|
3.342,38
|
0,00
|
13.986,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1603
|
2026-08-05
|
23808.000717/2026-17
|
2026-08-07
|
9561.68
|
|
1473
|
2026-07-01
|
23808.000648/2026-33
|
2026-07-13
|
11952.10
|
|
574
|
2025-07-01
|
23808.000682/2025-27
|
2025-07-22
|
11069.93
|
|
1255
|
2026-04-01
|
23208.005215/2024-71
|
2026-04-22
|
11952.10
|
|
524
|
2025-06-06
|
23808.000564/2025-19
|
2025-06-11
|
11069.93
|
|
460
|
2025-05-06
|
23808.000416/2025-02
|
2025-05-27
|
3320.98
|
|
639
|
2025-08-01
|
23808.000796/2025-77
|
2025-08-25
|
11069.93
|
|
718
|
2025-09-02
|
23208.005215/2024-71
|
2025-09-04
|
11069.93
|
|
787
|
2025-10-01
|
23808.001033/2025-43
|
2025-10-17
|
11069.93
|
|
870
|
2025-11-03
|
23808.001103/2025-63
|
2025-11-10
|
11069.93
|
|
991
|
2025-12-15
|
23808.000022/2026-27
|
2026-01-21
|
6439.84
|
|
944
|
2025-12-01
|
23808.001224/2025-13
|
2025-12-09
|
11069.93
|
|
1007
|
2026-01-02
|
23808.000020/2026-38
|
2026-01-22
|
11952.10
|
|
1333
|
2026-05-01
|
23808.000456/2026-27
|
2026-05-15
|
11952.10
|
|
1080
|
2026-02-02
|
23808.000103/2026-27
|
2026-02-05
|
11952.10
|
|
1154
|
2026-03-02
|
23208.005215/2024-71
|
2026-03-13
|
11952.10
|
|
1403
|
2026-06-01
|
23808.000548/2026-15
|
2026-06-11
|
11952.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
71712.6
|
143425.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.076-**
|
MÁRCIO FERREIRA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.345.859-**
|
BIANCA NATALIA POFFO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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