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Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
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Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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Número da Compra
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00192/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
|
|
Processo
|
50000.015738/2024-25
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.514.561,66
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.514.561,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 150.873.699,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2025
|
00025/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.015738/2024-25
|
21/01/2025
|
17/10/2026
|
150.873.699,60
|
60
|
2.514.561,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390004
|
2025NE000036
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
838.187,24
|
0,00
|
0,00
|
838.187,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000037
|
-
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
12.337,67
|
1.073,86
|
0,00
|
11.263,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000088
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2025NE000092
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.095.039,30
|
111.774,37
|
1.709,98
|
981.554,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2026NE000023
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.489.953,22
|
469.247,30
|
51.180,41
|
969.525,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2026NE000027
|
-
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
14.835,91
|
5.196,78
|
1.075,81
|
8.563,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
388605
|
2026-07-15
|
50000.004496/2026-14
|
2026-08-04
|
181741.47
|
|
4965168
|
2026-08-06
|
50000.004496/2026-14
|
2026-09-03
|
196310.79
|
|
006269540
|
2026-09-04
|
50000.004496/2026-14
|
2026-10-07
|
52256.22
|
|
7638122
|
2025-01-15
|
50000.005393/2025-82
|
2025-02-13
|
176513.31
|
|
7850498
|
2025-02-07
|
50000.005393/2025-82
|
2025-03-13
|
183476.00
|
|
7987329
|
2025-03-18
|
50000.005393/2025-82
|
2025-04-07
|
196764.56
|
|
8193041
|
2025-04-16
|
50000.005393/2025-82
|
2025-05-06
|
187915.01
|
|
8431183
|
2025-05-16
|
50000.005393/2025-82
|
2025-06-02
|
192272.66
|
|
8527035
|
2025-06-16
|
50000.005393/2025-82
|
2025-07-01
|
154919.90
|
|
8662398
|
2025-08-01
|
50000.005393/2025-82
|
2025-08-01
|
152763.30
|
|
8781848
|
2025-08-20
|
50000.005393/2025-82
|
2025-09-01
|
179026.60
|
|
8865309
|
2025-09-16
|
50000.005393/2025-82
|
2025-09-24
|
198087.49
|
|
9096045
|
2025-11-18
|
50000.005393/2025-82
|
2025-12-08
|
17017.45
|
|
8977363 OUTUBRO
|
2025-10-16
|
50000.005393/2025-82
|
2025-11-03
|
193959.70
|
|
9186754
|
2025-12-16
|
50000.005393/2025-82
|
2026-01-02
|
191120.35
|
|
9451022
|
2026-02-20
|
50000.004496/2026-14
|
2026-03-02
|
219778.61
|
|
9309760
|
2026-01-19
|
50000.004496/2026-14
|
2026-02-02
|
212443.84
|
|
9544489
|
2026-03-18
|
50000.004496/2026-14
|
2026-04-01
|
209782.91
|
|
9683038
|
2026-04-14
|
50000.004496/2026-14
|
2026-05-15
|
267411.41
|
|
1487095
|
2026-05-26
|
50000.004496/2026-14
|
2026-06-12
|
231446.35
|
|
3154830
|
2026-06-25
|
50000.004496/2026-14
|
2026-07-03
|
209768.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
2514561.66
|
2514561.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.831-**
|
FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.073.791-**
|
MICHELA MARIA HOLANDA GOMES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.891.761-**
|
VAGNER GONÇALVES BENCK DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.161.631-**
|
ANA LUIZA DE MELO MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.726-**
|
ELI FARIA VICARI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.484.166-**
|
VITOR AUGUSTO BISPO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
