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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00301/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.703.102/0001-61 - FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA
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Processo
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23110.041306/2024-50
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Objeto
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO DAS MISSÕES: CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA DE QUALIFICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS RUÍNAS MISSIONEIRAS
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Informações Complementares
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O APOIO CONSISTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRA...
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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16/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 594.027,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 594.027,54
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Valor Acumulado
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R$ 4.744.027,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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00011/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.041306/2024-50
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16/01/2025
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16/01/2027
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300.000,00
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1
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300.000,00
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21/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADITIVAR EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) AO VALOR TOTAL DO PROJETO, PASSANDO DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) PARA R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). TAL ACRÉSCIMO DE VALOR SE DÁ EM DECORRÊNCIA DO 2° TERMO ADITIVO AO TED 45/2023 (3543370)
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21/01/2026
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16/01/2027
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350.000,00
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1
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350.000,00
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26/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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I – PRORROGAR A VIGÊNCIA DO ACORDO ORIGINAL POR 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) DIAS, ALTERANDO A DATA DE TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA DE 09/01/2027 PARA 30/06/2027;
II - ACRESCER O VALOR DE R$ 244.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), AO VALOR TOTAL DO PROJETO, PASSANDO ESTE DE R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 594.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS); E
III – PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA TABELA DA EQUIPE TÉCNICA, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO.
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26/06/2026
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16/01/2027
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594.027,54
|
1
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594.027,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
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2024NE002140
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EIN28620025 - 202428620025 - BOHN GASS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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600.000,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154047
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2025NE002354
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C20ZH1IP030 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VISITANTES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154047
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2026NE000617
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2620ZHIP056 - PROGRAMA CONVIVER - MISSOES (CGCO)
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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79.982,93
|
0,00
|
0,00
|
79.982,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7673
|
2025-02-07
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23110.041306/2024-50
|
2025-02-12
|
300000.00
|
|
12294
|
2026-01-28
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23110.041306/2024-50
|
2026-02-12
|
50000.00
|
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13861/ NFSE
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2026-07-01
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23110.041306/2024-50
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2026-07-01
|
79982.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1.9064
|
38325
|
73062.7800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1.6715
|
311675
|
520964.7625
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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