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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23178.000522/2024-61
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS PAULISTANA, PROC. 23178.000522/2024-61.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158359
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 52.020,50
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 52.020,50
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Valor Acumulado
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R$ 52.020,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000070
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000522/2024-61
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06/12/2024
|
31/12/2024
|
52.020,50
|
1
|
52.020,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2024NE000070
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.020,50
|
52.020,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1178386
|
2025-09-24
|
23178.000522/2024-61
|
2025-10-02
|
1684.50
|
|
1177070
|
2025-09-17
|
23178.000522/2024-61
|
2025-09-25
|
2555.00
|
|
1157584
|
2025-07-02
|
23178.000522/2024-61
|
2025-07-16
|
1740.50
|
|
1181309
|
2025-10-03
|
23178.000522/2024-61
|
2025-10-08
|
1520.10
|
|
1161087
|
2025-07-16
|
23178.000522/2024-61
|
2025-07-22
|
1552.50
|
|
1162697
|
2025-07-23
|
23178.000522/2024-61
|
2025-07-29
|
3392.00
|
|
1158585
|
2025-07-05
|
23178.000522/2024-61
|
2025-07-16
|
1894.50
|
|
1155704
|
2025-06-24
|
23178.000522/2024-61
|
2025-07-07
|
2269.50
|
|
1179550
|
2025-09-27
|
23178.000522/2024-61
|
2025-10-02
|
1305.00
|
|
1182848
|
2025-10-11
|
23178.000522/2024-61
|
2025-10-16
|
1735.30
|
|
1185461
|
2025-10-22
|
23178.000522/2024-61
|
2025-10-31
|
2819.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
101
|
33.8
|
3413.8000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
70
|
36.7
|
2569.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
70
|
19.4
|
1358.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
70
|
15.9
|
1113.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
71
|
16.7
|
1185.7000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
50
|
19.9
|
995.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
55
|
38.2
|
2101.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
75
|
19.6
|
1470.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
31.9
|
4785.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
75
|
9
|
675.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
27.9
|
4185.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
75
|
29
|
2175.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
29.9
|
14950.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
550
|
13.1
|
7205.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
400
|
9.6
|
3840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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