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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000266
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.803.688/0001-80 - SEBASTIAO ANDRE DE PAES
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Processo
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25038.000063/2024-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI MÉDIO RIO PURUS/AM
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Informações Complementares
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25702805900092024 - UASG Minuta: 257028
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.545,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.545,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.545,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000266
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000063/2024-45
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09/12/2024
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31/12/2024
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2.545,00
|
1
|
2.545,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257028
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2024NE000266
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.545,00
|
2.545,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
780
|
2025-01-24
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25038.000155/2025-14
|
2025-02-18
|
2545.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
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93
|
2
|
186.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
18
|
12
|
216.0000
|
|
Material
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PÁ
|
18
|
32
|
576.0000
|
|
Material
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CAVADEIRA GOIVA
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18
|
34
|
612.0000
|
|
Material
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PINCEL ARTE PLÁSTICA
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2
|
6
|
12.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
2
|
4
|
8.0000
|
|
Material
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TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
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1
|
105
|
105.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
Material
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FERRAMENTA
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18
|
40
|
720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.189.592-**
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DANIEL PASSOS SOARES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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