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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 280101 - CGRL/MDIC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2017
Unidade Realizadora da Compra 280101 - CGRL/MDIC
Número da Compra 00001/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 52007.000992/2016-84
Objeto SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E MÁQUINAS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2017
Vig. Fim 03/08/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.920.648,46
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 161.446,26
Valor Acumulado R$ 5.667.365,33
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/02/2017 00008/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52007.000992/2016-84 20/02/2017 20/02/2018 1.774.997,51 12 161.446,26
09/05/2017 00001/2017 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔNICO-FINANCEIRO/REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 08/2017, COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº 37.940, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT – 2017/2017 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDA 20/02/2017 20/02/2018 1.900.613,10 12 158.384,43
20/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PROMOVER O ACRÉSCIMO DE POSTOS DE SERVIÇOS, BEM COMO MATERIAL E UTENSÍLIOS, COM O PROPORCIONAL AUMENTO DE R$ 135.581,47, EQUIVALENDOA APROXIMADAMENTE 7,134% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, BEM COMO PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 20/02/2018 20/02/2019 2.036.196,31 1 0,00
28/03/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 08/2017, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT – 2018 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 20/02/2018 20/02/2019 2.115.433,61 12 176.286,13
18/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 20/02/2019, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93 E RATIFICAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO. 20/02/2019 20/02/2020 2.115.433,61 1 0,00
26/02/2019 00003/2019 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2017, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF 000010/2019 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E NO E ÍNDICE IPCA/IBGE 20/02/2018 20/02/2019 2.188.849,87 12 182.404,16
05/06/2019 00004/2019 Termo de Apostilamento REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2017, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF 000010/2019 DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENVOLVIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E NO E ÍNDICE IPCA/IBGE 20/02/2018 20/02/2019 2.187.498,73 12 182.291,56
20/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA)A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE20/02/2020 A 20/02/2021.B) PROMOVER A SUPRESSÃO CONTRATUAL EM TORNO DE17,14% EM RELAÇÃO AO ITEM 01(CATEGORIA COPEIRA)E UMA REDUÇÃO DE 13,31% QUE CORRESPONDE À QUAN-TIA DE R$ 291.247,83 MIL REAIS EM RELAÇÃO AOVALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 20/02/2020 20/02/2021 1.896.250,90 1 0,00
03/08/2020 00008/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00008/2017 15/10/2026 03/08/2020 0,00 0,00
19/10/2020 00006/2020 Termo de Apostilamento COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/1993 E NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, REGISTRA-SE, POR MEIO DA PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2017, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2020/2020 DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E NA MAJORAÇÃO DAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO FEDERAL, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.381, DE 09 DE JANEIRO DE 2020. 20/02/2020 20/02/2021 1.920.648,46 12 161.446,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
280101 2019NE800668 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.094.424,94 228.701,93 0,00 865.723,01 228.701,93 0,00 0,00 228.701,93
280101 2019NE800225 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 204.491,91 0,00 0,00 204.491,91 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800155 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 352.285,23 0,00 0,00 352.285,23 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800012 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800013 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800015 S6416DAL - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.196.250,90 268.257,65 0,00 927.993,25 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800158 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2019NE800615 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 536.422,82 234.162,35 0,00 302.260,47 73.806,83 0,00 0,00 73.806,83
280101 2017NE800101 40120000021 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COPEIRAGEM - MDIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2017NE800102 40120000021 - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COPEIRAGEM - MDIC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2018NE800161 ADMMDIC - DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280101 2018NE800565 ADMSEMPE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEMPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2018-05-21 88749.87
Seguro Garantia 2019-05-20 101809.82
Seguro Garantia 2020-05-20 109374.93
Seguro Garantia 2020-05-20 109442.49
Seguro Garantia 2020-05-20 105771.68
Seguro Garantia 2021-05-20 94812.54
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo