|
Órgão
|
26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156678 - UFJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156678 - UFJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000356
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156678 - UFJ
|
|
Número da Compra
|
90202/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23854.006726/2024-96
|
|
Objeto
|
PROT.:150908(1785,40){RE 113/2024:}$ - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA (PPGQ) - PROAP CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0353569
|
|
Informações Complementares
|
15667806902022024 - UASG Minuta: 156678
|
|
Vig. Início
|
08/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.785,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.785,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.785,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2024
|
2024NE000356
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006726/2024-96
|
08/11/2024
|
31/12/2024
|
1.785,40
|
1
|
1.785,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156678
|
2024NE000356
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.785,40
|
1.374,40
|
0,00
|
411,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1974
|
2025-01-16
|
23854.006726/2024-96
|
2025-02-12
|
704.40
|
|
2024
|
2025-02-06
|
23854.006726/2024-96
|
2025-02-12
|
335.00
|
|
2212
|
2025-05-16
|
23854.006726/2024-96
|
2025-06-05
|
335.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMÔNIO
|
200
|
3.35
|
670.0000
|
|
Material
|
DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)
|
20
|
35.22
|
704.4000
|
|
Material
|
ACETATO DE NÍQUEL II
|
100
|
0.36
|
36.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO CÍTRICO
|
500
|
0.05
|
25.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE FERRO
|
250
|
1.4
|
350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
