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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158493 |
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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91001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00043/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23195.000627/2021-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A REITORIA E OS CAMPI, CAMPI AVANÇADOS E CENTROS DE REFERÊNCIA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2022
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Vig. Fim
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26/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 187.310,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 187.310,70
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Valor Acumulado
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R$ 187.310,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2022
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91001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 91001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000627/2021-69
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12/02/2022
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12/02/2027
|
187.310,70
|
1
|
187.310,70
|
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16/01/2026
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91001/2022
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N. 01/2022, ORIGINADO DO PREGÃO N. 43/2021, OCORRE DEVIDO À CONVENIÊNCIA ADMINITRATIVA, DIANTE DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CAMPUS JUÍNA
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12/02/2022
|
26/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
|
2026NE000003
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.604,21
|
0,00
|
0,00
|
12.604,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2025NE000027
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.550,30
|
0,00
|
0,00
|
64.550,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2022NE000249
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.462,14
|
0,00
|
0,00
|
31.783,71
|
5.678,43
|
0,00
|
0,00
|
5.678,43
|
|
158493
|
2024NE000002
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.944,76
|
6.815,61
|
636,45
|
72.492,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158493
|
2025NE000209
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.243,69
|
0,00
|
0,00
|
6.243,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
008.135.617 U
|
2025-02-01
|
23195.000087/2025-47
|
2025-02-13
|
6599.51
|
|
008.154.166
|
2025-03-01
|
23195.000158/2025-10
|
2025-03-07
|
6738.96
|
|
008.187.131 U
|
2025-05-01
|
23195.000459/2025-35
|
2025-06-04
|
6721.15
|
|
2504.008438045
|
2025-04-01
|
23195.000261/2025-51
|
2025-04-14
|
6736.97
|
|
008.229.509
|
2025-08-01
|
23195.000697/2025-41
|
2025-08-12
|
6243.69
|
|
008.202.241 U
|
2025-06-01
|
23195.000463/2025-01
|
2025-06-04
|
6599.51
|
|
008.216.786
|
2025-07-01
|
23195.000611/2025-80
|
2025-07-09
|
6395.54
|
|
008.241.572
|
2025-09-01
|
23195.000812/2025-87
|
2025-09-09
|
6243.69
|
|
008.253.367
|
2025-10-01
|
23195.000907/2025-09
|
2025-10-06
|
6243.69
|
|
3657
|
2025-11-03
|
23195.000992/2025-05
|
2025-11-07
|
6243.69
|
|
16063
|
2025-12-01
|
23195.001110/2025-11
|
2025-12-22
|
6243.69
|
|
27297
|
2026-01-01
|
23195.000006/2026-90
|
2026-01-14
|
6243.69
|
|
37787
|
2026-02-01
|
23195.000078/2026-37
|
2026-02-18
|
6360.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
6243.69
|
187310.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
