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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.361.387/0001-07 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
Processo 23111.005453/2025-63
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS E DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/02/2025
Vig. Fim 12/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.136.796,20
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 89.033,18
Valor Acumulado R$ 2.136.796,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/02/2025 00016/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.005453/2025-63 12/02/2025 12/02/2027 2.136.796,20 24 89.033,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2026NE000208 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.999,02 4.999,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000209 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.298,26 262,84 0,00 20.035,42 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000212 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 51.891,59 12.585,86 0,00 39.305,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000210 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.998,04 1.132,91 0,00 18.865,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000211 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.073,15 10.149,28 0,00 14.923,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000672 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.517,66 0,00 0,00 25.517,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000213 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.999,02 4.999,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000214 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.999,02 4.999,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000215 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.998,04 5.473,45 0,00 14.524,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000440 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 189.374,11 0,00 9.662,55 179.711,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000212 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.005,00 0,00 0,00 45.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000260 V20RKN2000N - ANUIDADE FOPROP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.992,35 0,00 0,00 16.992,35 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000248 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.325,46 0,00 0,00 23.325,46 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000249 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000256 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000237 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000244 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.123,28 0,00 0,00 12.123,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000245 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.878,49 0,00 0,00 14.878,49 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000254 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000255 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.333,74 0,00 0,00 24.333,74 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000258 V20RKN2100N - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.549,39 0,00 0,00 3.549,39 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000239 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.877,59 0,00 0,00 11.877,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000243 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.397,87 0,00 0,00 19.397,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000238 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000259 V20RKN9400N - APOIO A ATIVIDADE DE POS-GRADUACAO. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.760,14 0,00 0,00 6.760,14 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000235 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.907,30 0,00 0,00 33.907,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000236 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.294,89 0,00 0,00 10.294,89 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000257 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000241 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.440,59 0,00 0,00 40.440,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000234 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.125,05 0,00 0,00 12.125,05 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000233 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.872,36 0,00 0,00 46.872,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000240 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.203,66 0,00 0,00 32.203,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000246 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.635,40 0,00 0,00 9.635,40 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000250 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.951,34 0,00 0,00 28.951,34 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000253 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.088,73 0,00 0,00 12.088,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000247 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.556,02 0,00 0,00 21.556,02 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000251 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.190,38 0,00 0,00 17.190,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000252 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.875,51 0,00 0,00 17.875,51 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000322 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000466 M20RKG1900N - ATIVIDADES DE ENSINO NA GRADUACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000589 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 281.555,31 29.125,13 0,00 252.430,18 45.932,07 0,00 0,00 45.932,07
154048 2025NE000590 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00
154048 2025NE000670 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000683 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.859,13 0,00 0,00 9.859,13 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000727 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.968,21 0,00 0,00 4.968,21 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000756 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.394,98 0,00 0,00 2.394,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000805 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.650,29 0,00 0,00 11.650,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000826 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000007 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.916,41 3.790,74 0,00 34.125,67 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2025NE000876 M21D7G22CTN - ENSINO-GESTAO DE CONTRATOS DO CEAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000003 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.926,01 31.593,48 0,00 49.332,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000010 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.921,31 4.049,90 0,00 7.871,41 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000009 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.720,33 4.918,31 0,00 7.802,02 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000004 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.920,00 4.019,81 0,00 33.900,19 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000006 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.923,39 9.960,06 0,00 1.963,33 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000008 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.920,33 6.753,65 0,00 3.166,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000016 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.919,34 8.982,79 0,00 25.936,55 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000269 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.923,61 28.166,58 0,00 17.757,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000067 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.991,04 5.897,79 0,00 23.093,25 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000075 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.996,07 8.000,20 0,00 14.995,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000076 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.990,93 8.460,42 0,00 24.530,51 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000071 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 56.409,23 17.595,52 0,00 38.813,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000072 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.999,02 2.051,42 0,00 4.947,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000074 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.995,09 9.879,13 0,00 15.115,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000105 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.992,14 16.250,86 0,00 38.741,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000161 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.472,59 0,00 0,00 9.472,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000160 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000168 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.998,03 15.752,40 0,00 4.245,63 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000162 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.147,76 0,02 0,00 3.147,74 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000187 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.633,80 0,04 0,00 14.633,76 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000169 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.996,06 3.040,11 0,00 16.955,95 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000270 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000603 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 341.260,21 299.097,55 0,00 42.162,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000706 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.002,00 25.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000708 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2026NE000707 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
21316 2026-08-03 23111.035406/2026-18 2026-08-05 97904.81
21556 2026-09-01 23111.042581/2026-02 2026-09-04 80375.81
21746 2026-10-02 23111.049070/2026-78 2026-10-07 92021.72
FT00009766 2025-03-05 23111.011310/2025-34 2025-03-11 28275.18
FT00009957 2025-04-03 23111.018708/2025-11 2025-04-09 35236.88
FT00010057 2025-04-14 23111.005453/2025-63 2025-04-15 37988.85
FT00010236 2025-05-02 23111.023818/2025-72 2025-05-12 89353.13
FT00010618 2025-06-05 23111.030147/2025-06 2025-06-17 68820.03
FT00010984 2025-07-01 23111.034701/2025-44 2025-07-10 55515.11
FT00011313 2025-08-04 23111.040780/2025-35 2025-08-12 71765.05
FT00011726 2025-09-01 23111.047880/2025-07 2025-09-12 25517.66
FT00012006 2025-09-01 23111.047880/2025-07 2025-09-15 655.20
FT00012005 2025-09-01 23111.047880/2025-07 2025-09-15 24862.46
FT00011729 2025-09-01 23111.047880/2025-07 2025-09-15 160166.84
FT00012189 2025-10-02 23111.005453/2025-63 2025-10-13 146072.34
FT00012245 2025-10-02 23111.054642/2025-84 2025-10-17 161751.28
FT00012499 2025-11-03 23111.060003/2025-61 2025-11-17 119377.90
FT00013165 2025-12-01 23111.063405/2025-66 2025-12-05 137361.37
FT00013166 2025-12-01 23111.063405/2025-66 2025-12-05 1686.70
FT00013828 2026-02-02 23111.005838/2026-44 2026-02-11 3091.51
FT00014066 2026-03-02 23111.010127/2026-59 2026-03-12 29877.40
20265 2026-04-01 23111.005453/2025-63 2026-04-10 92087.57
20548 2026-05-04 23111.020490/2026-06 2026-05-11 104119.87
20817 2026-06-01 23111.024811/2026-30 2026-06-11 94761.61
21092 2026-07-01 23111.029381/2026-24 2026-07-03 84080.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2020 0.01 20.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2 863388 1726776.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2 200000 400000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2 5000 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.806.944-** LUIZ HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO Gestor
***.900.973-** KATIANE MARIA DE ARAUJO CARVALHO Fiscal Titular
***.400.603-** MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA Fiscal Substituto
***.400.603-** MARIANA SANTOS SOUSA BANDEIRA Fiscal Titular
***.849.423-** TAYANA PEREIRA CARVALHO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 884.47 KB 05/11/2025 10:56:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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