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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000148
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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07.664.487/0001-56 - VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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25041.000446/2023-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE (05) UBSI PARA O DSEI JAVARI. ATA 21
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Informações Complementares
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25702605900042024 - UASG Minuta: 257026
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 62.693,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.693,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.693,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000446/2023-54
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21/11/2024
|
31/12/2024
|
62.693,10
|
1
|
62.693,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257026
|
2024NE000148
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.693,10
|
62.693,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003.083
|
2025-02-10
|
25041.000112/2025-71
|
2025-02-12
|
16432.50
|
|
3085
|
2025-02-11
|
25041.000112/2025-71
|
2025-02-25
|
29792.00
|
|
3086
|
2025-02-11
|
25041.000112/2025-71
|
2025-03-24
|
16468.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JANELA
|
30
|
342
|
10260.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
10
|
6.6
|
66.0000
|
|
Material
|
TELA NÁILON
|
2
|
359
|
718.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
50
|
80
|
4000.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
22.9
|
229.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
21.9
|
219.0000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
50
|
28.9
|
1445.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
7
|
8.4
|
58.8000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
15
|
8.3
|
124.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
64.9
|
324.5000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
20
|
74
|
1480.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
7
|
8.9
|
62.3000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
5
|
23.9
|
119.5000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
450
|
24.6
|
11070.0000
|
|
Material
|
CALHA METÁLICA
|
25
|
86.9
|
2172.5000
|
|
Material
|
TELHA
|
245
|
121.6
|
29792.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
5
|
64.8
|
324.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
15.2
|
228.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
|
ADELSON DA SILVA SALDANHA
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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