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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000252
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160342 - B ADM GU N
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA
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Processo
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23424.002292.2024-15
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 11/2023 DA UASG 160342.. PROCESSO 23424.002292.2024-15
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Informações Complementares
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16034205000112023 - UASG Minuta: 152756
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.646,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.646,07
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Valor Acumulado
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R$ 2.646,07
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000252
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002292.2024-15
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23/12/2024
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31/12/2024
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2.646,07
|
1
|
2.646,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
|
2024NE000252
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.646,07
|
2.646,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11812
|
2025-01-31
|
23424.000453/2025-17
|
2025-02-12
|
2058.82
|
|
11929
|
2025-03-18
|
23424.000857/2025-19
|
2025-04-01
|
217.35
|
|
11.855
|
2025-02-18
|
23424.000453/2025-17
|
2025-04-01
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369.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
360
|
4.23
|
1522.8000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
4
|
9.9
|
39.6000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
64.8
|
259.2000
|
|
Material
|
CONCHA
|
1
|
7.82
|
7.8200
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
3
|
72.45
|
217.3500
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
32
|
64.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
7
|
21.5
|
150.5000
|
|
Material
|
CALDEIRÃO
|
1
|
85.9
|
85.9000
|
|
Material
|
CALDEIRÃO
|
2
|
142
|
284.0000
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
2
|
7.45
|
14.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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