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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000196
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.096.477/0001-37 - ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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08779.000044/2024-26
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEIZAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DO I COLÓQUIO: 10 ANOS DE CONTATO COM INDIGENAS DO POVO YURA, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC3031 - SPO 549-DPT-FUNAI (SEI Nº 6755799), OFÍCIO 111 (SEI Nº 6792665) PROCESSO 08779.000044/2024-26.
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Informações Complementares
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19400505000042023 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.897,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.897,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.897,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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2024NE000196
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000044/2024-26
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24/06/2024
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31/12/2024
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2.897,00
|
1
|
2.897,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2024NE000196
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.897,00
|
0,00
|
0,00
|
2.897,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACHOCOLATADO
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442
|
3.9
|
1723.8000
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|
Material
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AÇÚCAR
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50
|
3.9
|
195.0000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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100
|
6.2
|
620.0000
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|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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20
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4.1
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82.0000
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|
Material
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SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA
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30
|
4.24
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127.2000
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|
Material
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SABÃO BARRA
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50
|
2.98
|
149.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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