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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000254
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160342 - B ADM GU N
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.400.339/0001-50 - WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS
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Processo
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23424.002292.2024-15
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 11/2023 DA UASG 160342.. PROCESSO 23424.002292.2024-15
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Informações Complementares
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16034205000112023 - UASG Minuta: 152756
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 866,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 866,44
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Valor Acumulado
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R$ 866,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000254
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002292.2024-15
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23/12/2024
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31/12/2024
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866,44
|
1
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866,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2024NE000254
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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866,44
|
866,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3345
|
2025-02-07
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23424.000455/2025-14
|
2025-02-12
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866.44
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESCORREDOR LOUÇA
|
1
|
118
|
118.0000
|
|
Material
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PICADOR LEGUMES
|
1
|
162
|
162.0000
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|
Material
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JARRA
|
2
|
18.9
|
37.8000
|
|
Material
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BACIA
|
2
|
21.65
|
43.3000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
3
|
62.25
|
186.7500
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
2
|
15.25
|
30.5000
|
|
Material
|
CANECA
|
2
|
36.9
|
73.8000
|
|
Material
|
FUNIL
|
1
|
39.89
|
39.8900
|
|
Material
|
FUNIL
|
1
|
38.65
|
38.6500
|
|
Material
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TESOURA
|
3
|
45.25
|
135.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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