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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.646.559/0001-99 - LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23785.000004/2025-70
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Objeto
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SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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11/08/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 942.318,40
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
|
R$ 235.579,60
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Valor Acumulado
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R$ 942.318,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000004/2025-70
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31/01/2025
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31/01/2030
|
942.318,40
|
4
|
235.579,60
|
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11/08/2026
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00002/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A EX NÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 02/2025, CELEBRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVEN VA E CORRE VA DE APARELHOS E SISTEMAS DE CLIMA ZAÇÃO DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS REALENGO II, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO E NOS ARTS. 137, INCISOS I E II, E 138, INCISO I E § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021.
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31/01/2025
|
11/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
|
2025NE000016
|
C20RIM01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.328,72
|
15.000,00
|
0,00
|
124.328,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000009
|
C20RIM01MMN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.330,88
|
72.469,45
|
0,00
|
7.861,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1857
|
2025-07-02
|
23785.000004/2025-70
|
2025-07-18
|
5269.30
|
|
1856
|
2025-07-02
|
23785.000004/2025-70
|
2025-07-18
|
2208.23
|
|
1858
|
2025-07-02
|
23785.000004/2025-70
|
2025-07-18
|
21914.19
|
|
1866
|
2025-07-02
|
23785.000004/2025-70
|
2025-07-18
|
17971.84
|
|
1867
|
2025-07-02
|
23785.000004/2025-70
|
2025-07-18
|
4841.24
|
|
1895
|
2025-08-12
|
23785.000004/2025-70
|
2025-08-14
|
12603.21
|
|
1921
|
2025-09-10
|
23785.000004/2025-70
|
2025-09-11
|
12432.21
|
|
1952
|
2025-10-23
|
23785.000004/2025-70
|
2025-10-24
|
12095.88
|
|
1962
|
2025-11-10
|
23785.000004/2025-70
|
2025-11-13
|
14400.15
|
|
1991
|
2025-12-10
|
23785.000004/2025-70
|
2025-12-15
|
20592.47
|
|
10
|
2026-01-12
|
23785.000004/2025-70
|
2026-01-12
|
9978.61
|
|
35
|
2026-02-11
|
23785.000004/2025-70
|
2026-02-23
|
12882.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
34
|
4800
|
163200.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
47
|
4920
|
231240.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
8
|
5188.2
|
41505.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
73
|
5340
|
389820.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
50000
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
50000
|
50000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
4138.2
|
16552.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.687-**
|
ALEXANDER LUCIO DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
|
|
***.737.987-**
|
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
