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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000430
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
Número da Compra 90037/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA
Processo 23149.003977/2024-85
Objeto APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
Informações Complementares 15842506900372024 - UASG Minuta: 158425
Vig. Início 18/12/2024
Vig. Fim 31/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 125,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 125,00
Valor Acumulado R$ 125,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/12/2024 2024NE000430 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000430 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003977/2024-85 18/12/2024 31/05/2025 125,00 1 125,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158425 2024NE000430 F20RGP01ALP - EMENDA INDIVIDUAL ALEGRE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16605 2025-02-13 23149.003977/2024-85 2025-02-13 125.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PROTETOR CRACHÁ 100 1.25 125.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000430 21.87 KB 13/02/2025 08:34:01
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo