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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000098
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00050/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23227.000675/2023-03
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Objeto
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GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÃO AOS ALUNOS DO IFFAR CAMPUS SÃO BORJA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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01/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.714,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.714,10
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Valor Acumulado
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R$ 92.714,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/06/2023
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2023NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000675/2023-03
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01/06/2023
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01/06/2025
|
92.714,10
|
1
|
92.714,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
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2023NE000098
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LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.841,98
|
13.521,90
|
0,00
|
16.320,08
|
17.445,65
|
3.923,75
|
3.923,75
|
9.598,15
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8680
|
2025-01-13
|
23227.000675/2023-03
|
2025-02-18
|
703.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRIOS
|
450
|
24.04
|
10818.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
220
|
13.55
|
2981.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
650
|
48.15
|
31297.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
220
|
46.89
|
10315.8000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
250
|
7.28
|
1820.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
50
|
214.62
|
10731.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
200
|
32.55
|
6510.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
110
|
39.83
|
4381.3000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
150
|
30.49
|
4573.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
23.43
|
4686.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
230
|
20
|
4600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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