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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000118
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257040 - DSEI- XAVANTE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.421.421/0001-82 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25050.002936/2023-13
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Objeto
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Aquisição de material médico hospitalar (MMH), empregados na Atenção Básica das Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI e Casas de Saúde Indígena (Casai) do Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante - DSEI Xavante, durante o período de 12 (doze) meses
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Informações Complementares
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Ata de Registro de Preços 14 MultiHosp (0043384239...
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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19/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.399,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.399,24
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Valor Acumulado
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R$ 36.399,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.002936/2023-13
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19/12/2024
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19/12/2025
|
36.399,24
|
1
|
36.399,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257040
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2024NE000118
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.787,50
|
11.787,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18204
|
2025-01-30
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25050.000431/2025-78
|
2025-02-13
|
6708.21
|
|
18184
|
2025-01-29
|
25050.000435/2025-56
|
2025-02-13
|
2914.89
|
|
18749
|
2025-02-21
|
25050.000990/2025-88
|
2025-04-14
|
1471.15
|
|
20310
|
2025-04-22
|
25050.001565/2025-14
|
2025-06-27
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479.16
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
|
200
|
5.39
|
1078.0000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
1478
|
5.93
|
8764.5400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
2400
|
5.14
|
12336.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
4500
|
0.44
|
1980.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
5600
|
0.46
|
2576.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
1190
|
1.93
|
2296.7000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
100
|
21.78
|
2178.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
100
|
22.07
|
2207.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
15700
|
0.19
|
2983.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.831-**
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ADELIO DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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