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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001041
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.052.767/0001-60 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA
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Processo
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23288.000720/2023-04
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Objeto
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ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPEIFS), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2023 (UG: 158134), PROC.23288.000720/2023-04. CASO O CREDOR FAÇA JUS À ISENÇÃO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, DEVE ENVIAR JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL O FORMULÁRIO DO RESPECTIVO ANEXO DA IN 1.234/2021-SRF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.317,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.317,50
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Valor Acumulado
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R$ 2.317,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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2023NE001041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000720/2023-04
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13/02/2025
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31/12/2025
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2.317,50
|
1
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2.317,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2023NE001041
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.317,50
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2.317,50
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0,00
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0,00
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2.317,50
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0,00
|
0,00
|
2.317,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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150
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15.45
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2317.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.663.875-**
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DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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