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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000295
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.952.137/0001-72 - GTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
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Processo
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087730002842020481
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ABRIGOS MÓVEIS DE MADEIRA
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Informações Complementares
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19404705000042023 - UASG Minuta: 194027
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 92.878,50
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 92.878,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 92.878,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000295
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 087730002842020481
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
92.878,50
|
1
|
92.878,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194027
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2024NE000295
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9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.878,50
|
92.878,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137
|
2025-03-27
|
08773.000284/2020-48
|
2025-04-03
|
9526.00
|
|
118
|
2025-02-18
|
08773.000284/2020-48
|
2025-02-18
|
11907.50
|
|
132
|
2025-03-05
|
08773.000284/2020-48
|
2025-03-12
|
9526.00
|
|
121
|
2025-02-20
|
08773.000284/2020-48
|
2025-03-12
|
11907.50
|
|
158
|
2025-04-09
|
08773.000284/2020-48
|
2025-04-17
|
7144.50
|
|
162
|
2025-04-17
|
08773.000284/2020-48
|
2025-05-08
|
9526.00
|
|
175
|
2025-05-19
|
08773.000284/2020-48
|
2025-05-30
|
11907.50
|
|
191
|
2025-06-13
|
08773.000284/2020-48
|
2025-06-24
|
9526.00
|
|
204
|
2025-08-12
|
08773.000284/2020-48
|
2025-08-27
|
11907.50
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
975
|
8.02
|
7819.5000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
507
|
3.21
|
1627.4700
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
3900
|
5.35
|
20865.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
117
|
7.49
|
876.3300
|
|
Material
|
TELHA
|
468
|
80.22
|
37542.9600
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
234
|
55.62
|
13015.0800
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1638
|
1.6
|
2620.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
234
|
16.58
|
3879.7200
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
234
|
16.05
|
3755.7000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
39
|
22.46
|
875.9400
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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