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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001902
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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08389.005030/2023-10
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FORENSE DESENVOLVIDAS PELAS SEGUINTES UNIDADES: DPF/FIG/PR, DPF/CAC/PR, DPF/GRA/PR, CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI Nº 38164195 - SELOG/DPF/FIG/PR E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO (ARP) 25 A 39/2024, FORMALIZADAS APÓS O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - CGAD/DLOG/PF.
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Informações Complementares
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20033405900022024 - UASG Minuta: 200334
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 309,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 309,75
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Valor Acumulado
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R$ 309,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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2024NE001902
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.005030/2023-10
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28/11/2024
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31/12/2024
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309,75
|
1
|
309,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2024NE001902
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PF99900CM24 - CONTROLE MIGRATORIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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309,75
|
309,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17305
|
2025-01-09
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08389.005030/2023-10
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2025-01-17
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309.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARRA MAGNÉTICA
|
2
|
12.02
|
24.0400
|
|
Material
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BÉQUER
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2
|
4.44
|
8.8800
|
|
Material
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BORRIFADOR
|
6
|
4.95
|
29.7000
|
|
Material
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ESCOVA LABORATÓRIO
|
1
|
9.65
|
9.6500
|
|
Material
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ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
5
|
15.32
|
76.6000
|
|
Material
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FUNIL LABORATÓRIO
|
2
|
43.79
|
87.5800
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
2
|
10.92
|
21.8400
|
|
Material
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LUPA
|
1
|
25.42
|
25.4200
|
|
Material
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PIPETA
|
2
|
13.02
|
26.0400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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