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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158323 - IFCE/CAMPUS CANINDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158323 - IFCE/CAMPUS CANINDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000101
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.742.589/0001-57 - LUANDA SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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23263.002604/2022-19
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Objeto
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ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E PEÇAS - DISPENSA 17/2022 - UASG 158324 - SOLICITANTE: COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FONE: (11) 2574-3800 - BANCO DO BRASIL 001 - AGÊNCIA: 386-7 - CONTA CORRENTE: 103462-6 - E-MAIL: LICITACAO@LUANDASUPRIMENTOS.COM.BR
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Informações Complementares
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15832406000172022 - UASG Minuta: 158323
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Vig. Início
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12/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.875,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.875,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.875,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2022
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2022NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23263.002604/2022-19
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12/12/2022
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31/12/2022
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6.875,00
|
1
|
6.875,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158323
|
2022NE000101
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.875,00
|
0,00
|
0,00
|
6.875,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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12
|
120
|
1440.0000
|
|
Material
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UNIDADE IMAGEM
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2
|
250
|
500.0000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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1
|
2200
|
2200.0000
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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15
|
55
|
825.0000
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA IMPRESSORA:4220, REFERÊNCIA CARTUCHO:TYPE 410, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR:PRETO, DURABILIDADE:10.500
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10
|
75
|
750.0000
|
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
58
|
290.0000
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
58
|
290.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
58
|
290.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
58
|
290.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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