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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001040
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.052.767/0001-60 - COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA
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Processo
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23288.000720/2023-04
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Objeto
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ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPEIFS), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2023 (UG: 158134), PROC.23288.000720/2023-04. CASO O CREDOR FAÇA JUS À ISENÇÃO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, DEVE ENVIAR JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL O FORMULÁRIO DO RESPECTIVO ANEXO DA IN 1.234/2021-SRF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 635.782,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 635.782,80
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Valor Acumulado
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R$ 635.782,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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2023NE001040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000720/2023-04
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13/02/2025
|
31/12/2025
|
635.782,80
|
1
|
635.782,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2023NE001040
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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635.782,80
|
635.782,80
|
0,00
|
0,00
|
635.782,80
|
245.553,70
|
262.050,25
|
373.732,55
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1305
|
2025-01-28
|
23288.000720/2023-04
|
2025-01-31
|
9880.00
|
|
1306
|
2025-01-28
|
23288.000720/2023-04
|
2025-01-31
|
18900.95
|
|
1303
|
2025-01-28
|
23288.000720/2023-04
|
2025-02-13
|
10042.50
|
|
1304
|
2025-01-28
|
23288.000720/2023-04
|
2025-01-31
|
18415.00
|
|
1301
|
2025-01-28
|
23288.000720/2023-04
|
2025-01-31
|
19922.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
8179
|
15.45
|
126365.5500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
8330
|
15.2
|
126616.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
3409
|
15.45
|
52669.0500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2922
|
15.2
|
44414.4000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
368
|
15.45
|
5685.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
368
|
15.2
|
5593.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
3360
|
15.45
|
51912.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2940
|
15.2
|
44688.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
4564
|
15.45
|
70513.8000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
3912
|
15.2
|
59462.4000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
130
|
15.45
|
2008.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
130
|
15.2
|
1976.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
788
|
15.45
|
12174.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
788
|
15.2
|
11977.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
714
|
15.45
|
11031.3000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
572
|
15.2
|
8694.4000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.875-**
|
DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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