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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114626 - IBGE/SES/MT
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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RECEPÇÃO
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Fornecedor
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05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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03651.000136/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA (CBO 422105) PARA A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE EM MATO GROSSO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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10/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 174.537,72
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 4.848,27
|
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Valor Acumulado
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R$ 174.537,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03651.000136/2024-29
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10/02/2025
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10/02/2028
|
162.708,48
|
36
|
4.519,68
|
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23/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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A SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO IBGE EM MATO GROSSO – SES/MT, CONFORME DELEGAÇÃO, OBJETO DOS ARTIGOS 2º E 5º DA PORTARIA P.PR Nº Nº 418/2024 DE 27 DE MARÇO DE 2024, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ACIMA IDENTIFICADO, DECORRENTE DO AJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MATO GROSSO CCT/2025 REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MT000110/2025 EM 07/04/2025), EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, AJUSTANDO O PREÇO MENSAL DO CONTRATO EM 7,2703%.
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10/02/2025
|
10/02/2028
|
174.537,72
|
36
|
4.848,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114626
|
2025NE000195
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.242,97
|
0,00
|
0,00
|
29.242,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2025NE000057
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.668,22
|
4.519,68
|
0,00
|
11.148,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2025NE000397
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.019,68
|
500,00
|
0,00
|
4.519,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2026NE000059
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.994,24
|
13.560,53
|
0,00
|
26.433,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
350
|
2026-07-17
|
03651.000136/2024-29
|
2026-07-23
|
4519.68
|
|
359
|
2025-03-17
|
03651.000136/2024-29
|
2025-03-21
|
2109.18
|
|
404
|
2025-04-11
|
03651.000136/2024-29
|
2025-04-16
|
4519.68
|
|
447
|
2025-05-20
|
03651.000136/2024-29
|
2025-05-21
|
4519.68
|
|
505
|
2025-06-10
|
03651.000136/2024-29
|
2025-06-13
|
4519.68
|
|
572
|
2025-07-11
|
03651.000136/2024-29
|
2025-07-29
|
4519.68
|
|
624
|
2025-08-13
|
03651.000136/2024-29
|
2025-08-14
|
4519.68
|
|
664
|
2025-09-15
|
03651.000136/2024-29
|
2025-09-22
|
4519.68
|
|
673
|
2025-09-25
|
03651.000136/2024-29
|
2025-10-02
|
2124.89
|
|
708
|
2025-10-09
|
03651.000136/2024-29
|
2025-10-21
|
4519.68
|
|
754
|
2025-11-11
|
03651.000136/2024-29
|
2025-12-02
|
4519.68
|
|
805
|
2025-12-09
|
03651.000136/2024-29
|
2025-12-22
|
4519.68
|
|
21
|
2026-01-12
|
03651.000136/2024-29
|
2026-01-13
|
4519.68
|
|
76
|
2026-02-12
|
03651.000136/2024-29
|
2026-02-12
|
4519.68
|
|
145
|
2026-04-02
|
03651.000136/2024-29
|
2026-04-02
|
4519.68
|
|
170
|
2026-04-10
|
03651.000136/2024-29
|
2026-04-24
|
4519.68
|
|
206
|
2026-05-08
|
03651.000136/2024-29
|
2026-05-11
|
4519.68
|
|
275
|
2026-06-10
|
03651.000136/2024-29
|
2026-06-12
|
4519.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
174537.72
|
174537.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.396.721-**
|
DOUGLAS ADRIAN DE ALMEIDA PORTELA FERREI
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.827.961-**
|
KAREN TYENE SCHIPIURA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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