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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00380/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Número da Compra
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00079/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.043.439/0001-67 - E M BARROS DE LIMA SERVICOS
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Processo
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23517.001897/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATENDENDO NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CANGUARETAMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 594.297,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 49.524,81
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Valor Acumulado
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R$ 594.297,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00380/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00380/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001897/2024-50
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31/12/2024
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31/12/2025
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594.297,72
|
12
|
49.524,81
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22/04/2025
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00380/2024
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO É AMIGÁVEL, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 138, DA LEI 14.133/2021, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 30 DE ABRIL DE 2025.
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31/12/2024
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30/04/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
|
2025NE000011
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.443,06
|
0,00
|
0,00
|
142.443,06
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
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2025ne000045
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0287
|
2025-02-11
|
23517.000343/2025-16
|
2025-02-19
|
45830.34
|
|
299
|
2025-03-13
|
23517.000529/2025-75
|
2025-03-14
|
46600.55
|
|
314
|
2025-04-11
|
23517.000663/2025-76
|
2025-04-17
|
50012.17
|
|
323
|
2025-05-09
|
23517.000816/2025-85
|
2025-06-06
|
45830.34
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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36
|
7173.84
|
258258.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
7199.78
|
86397.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4803.55
|
57642.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5960.18
|
71522.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
10039.78
|
120477.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.741.413-**
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DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
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Fiscal Titular
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***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Substituto
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|
***.002.574-**
|
ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
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***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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