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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000039
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23176.000833/2023-69
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO REFEITÓRIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 37/2024 - CCL/DAP/DGPIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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18/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.604,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.604,80
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Valor Acumulado
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R$ 23.604,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
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2024NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000833/2023-69
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18/07/2024
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31/12/2024
|
23.604,80
|
1
|
23.604,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
|
2024NE000039
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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23.604,80
|
16.897,44
|
0,00
|
6.707,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7709
|
2025-01-28
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23176.000833/2023-69
|
2025-03-06
|
1301.52
|
|
7677
|
2025-01-01
|
23176.000833/2023-69
|
2025-03-07
|
2430.32
|
|
7705
|
2025-01-27
|
23176.000535/2024-50
|
2025-04-16
|
1682.32
|
|
7799
|
2025-04-22
|
23176.000535/2024-50
|
2025-04-25
|
1729.70
|
|
7800
|
2025-04-22
|
23176.000833/2023-69
|
2025-04-25
|
4126.10
|
|
7852
|
2025-05-30
|
23176.000535/2024-50
|
2025-06-05
|
1381.50
|
|
7903
|
2025-07-11
|
23176.000535/2024-50
|
2025-07-15
|
4245.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
500
|
6.59
|
3295.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
200
|
9.5
|
1900.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
20
|
8.4
|
168.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
450
|
4.98
|
2241.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
200
|
25.5
|
5100.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
20
|
1000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
50
|
19.56
|
978.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
50
|
19.78
|
989.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
210
|
37.78
|
7933.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.273.473-**
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DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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