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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.008.185/0001-31 - INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
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Processo
|
23134.001961/2019-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NO IFRN-CAMPUS AVANÇADO LAJES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/09/2019
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|
Vig. Fim
|
05/12/2024
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|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 209.994,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 17.499,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 765.268,97
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2019
|
00093/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001961/2019-30
|
01/09/2019
|
31/08/2020
|
156.472,56
|
12
|
13.039,38
|
|
08/04/2020
|
00040/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 093/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA RN000040/2019.
|
01/09/2019
|
31/08/2021
|
162.986,04
|
12
|
13.582,17
|
|
10/08/2020
|
00302/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 093/2019-PROAD/IFRN.
|
01/09/2021
|
01/09/2022
|
177.758,76
|
12
|
14.813,23
|
|
01/07/2021
|
00067/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 093/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA RN 000020/2021.
|
01/09/2019
|
31/08/2021
|
177.758,76
|
12
|
14.813,23
|
|
11/08/2021
|
00226/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 093/2019-PROAD/IFRN.
|
01/09/2021
|
01/09/2022
|
177.758,76
|
12
|
14.813,23
|
|
11/07/2022
|
00094/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAR VALORES AO CONTRATO Nº 093/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA RN000086/2022. O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DER$ 187.139,64 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 15.594,97 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022.
|
01/09/2019
|
01/09/2022
|
187.139,64
|
12
|
15.594,97
|
|
24/08/2022
|
00247/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 093/2019-PROAD/IFRN.
|
01/09/2022
|
01/09/2023
|
187.139,64
|
12
|
15.594,97
|
|
14/07/2023
|
00130/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 093/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO RN00008/2023.
|
01/09/2019
|
01/09/2023
|
198.815,88
|
12
|
16.567,99
|
|
08/08/2023
|
00192/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 093/2019-PROAD/IFRN.
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
198.815,88
|
12
|
16.567,99
|
|
11/07/2024
|
00097/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO Nº 093/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO RN000117/2024.
|
01/09/2019
|
01/09/2024
|
209.994,12
|
12
|
17.499,51
|
|
21/08/2024
|
00205/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 093/2019–PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 00217/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
209.994,12
|
12
|
17.499,51
|
|
19/11/2024
|
00093/2019
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR ANTECIPADAMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 093/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, OBEDIÊNCIA AO PARECER N. 00217/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/09/2019
|
05/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2019NE800208
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2020NE800097
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2023NE000214
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.487,40
|
112.126,70
|
1.822,48
|
63.538,22
|
112.126,70
|
95.558,71
|
97.124,39
|
16.824,79
|
|
158155
|
2024NE000176
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
98.941,57
|
2.916,59
|
3.578,65
|
92.446,33
|
2.916,60
|
0,01
|
0,02
|
6.495,23
|
|
158155
|
2022NE000180
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.101,00
|
0,00
|
0,00
|
21.950,39
|
147.150,61
|
0,00
|
0,00
|
147.150,61
|
|
158155
|
2021NE000251
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
203.327,37
|
0,00
|
0,00
|
40.381,84
|
162.945,53
|
0,00
|
0,00
|
162.945,53
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42032
|
2024-12-16
|
23134.000007/2025-78
|
2025-01-03
|
2916.58
|
|
40338
|
2024-07-05
|
23134.001705/2024-18
|
2024-07-17
|
16567.99
|
|
40527
|
2024-07-24
|
23134.001937/2024-68
|
2024-08-09
|
4678.20
|
|
40701
|
2024-08-13
|
23134.001936/2024-13
|
2024-08-13
|
17499.51
|
|
41014
|
2024-09-10
|
23134.002279/2024-21
|
2024-09-10
|
17499.51
|
|
041345
|
2024-10-09
|
23134.002646/2024-97
|
2024-10-10
|
17499.51
|
|
41633
|
2024-11-06
|
23134.001961/2019-30
|
2024-11-13
|
17499.51
|
|
41947
|
2024-12-10
|
23134.003534/2024-53
|
2024-12-20
|
17499.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
1
|
3829.57
|
45954.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
13669.94
|
164039.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.594-**
|
CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
