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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000134
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 00082/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.536.739/0001-13 - PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
Processo 23172.001914/2022-35
Objeto VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPI/REITORIA, CONFORME OFÍCIO 07/2023-DTI/REI/IFPI, PREGÃO 82/2022 E IRP 66/2022.
Informações Complementares
Vig. Início 11/04/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 289,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 289,06
Valor Acumulado R$ 289,06
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/04/2023 2023NE000134 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001914/2022-35 11/04/2023 31/12/2023 289,06 1 289,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2023NE000134 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 289,06 289,06 0,00 0,00 289,06 289,06 289,06 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE DISCO 2 144.53 289.0600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo