|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00185/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.505.678/0001-66 - SUPREMAX SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23421.004211/2019-84
|
|
Objeto
|
SERVIÇO CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA A REITORIA DO IFRN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 271.379,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.614,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.573.994,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2019
|
00185/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004211/2019-84
|
03/01/2020
|
02/01/2021
|
209.017,38
|
1
|
209.017,38
|
|
22/12/2020
|
00447/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 185/2019 - PROAD/IFRN REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DA REITORIA DO IFRN.
|
03/01/2021
|
02/01/2022
|
209.017,38
|
1
|
0,00
|
|
16/04/2021
|
00021/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 185/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000020/2021.
|
03/01/2020
|
02/01/2022
|
1.175.352,00
|
1
|
1.175.352,00
|
|
24/12/2021
|
00391/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 391/2021. POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE JANEIRO DE 2022 E TERMO FINAL EM 02 DE JANEIRO DE 2023.
|
03/01/2022
|
02/01/2023
|
235.070,40
|
12
|
19.589,20
|
|
01/08/2022
|
00110/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 185/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR, E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000086/2022.
|
03/01/2020
|
02/01/2023
|
245.773,10
|
12
|
20.481,09
|
|
22/12/2022
|
00366/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2019-PROAD/IFRN.
|
03/01/2023
|
03/01/2024
|
245.773,10
|
12
|
20.481,09
|
|
26/04/2023
|
00082/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 185/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000088/2023.
|
03/01/2020
|
03/01/2024
|
260.992,20
|
12
|
21.749,35
|
|
13/12/2023
|
00290/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
03/01/2024
|
03/01/2025
|
260.992,20
|
12
|
21.749,35
|
|
08/07/2024
|
00094/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 185/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000117/2024.
|
03/01/2020
|
03/01/2025
|
271.379,64
|
12
|
22.614,97
|
|
01/11/2024
|
00185/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 185/2019-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2024, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 0312/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
03/01/2020
|
30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000280
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.521,83
|
9.521,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2019NE800338
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2021NE000228
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.881,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
47.763,90
|
0,00
|
0,00
|
23.881,95
|
|
158155
|
2021NE000635
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.070,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
275.173,00
|
0,00
|
0,00
|
40.102,60
|
|
158155
|
2022NE000269
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.411,44
|
0,00
|
0,00
|
344,53
|
24.066,91
|
0,00
|
0,00
|
24.066,91
|
|
158155
|
2022NE000801
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
245.773,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
350.385,12
|
61.113,32
|
82.862,67
|
24.141,78
|
|
158155
|
2023NE000624
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.496,10
|
130.496,10
|
0,00
|
0,00
|
130.496,10
|
0,00
|
21.749,35
|
108.746,75
|
|
158155
|
2023NE000947
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.963,96
|
27.963,96
|
0,00
|
0,00
|
27.963,96
|
2.079,88
|
2.079,88
|
25.884,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1587
|
2024-07-03
|
23421.002905/2024-44
|
2024-07-10
|
21749.35
|
|
1604
|
2024-08-05
|
23421.003639/2024-77
|
2024-08-13
|
21749.35
|
|
1615
|
2024-09-04
|
23421.004041/2024-03
|
2024-09-12
|
21749.35
|
|
1633
|
2024-10-01
|
23421.004527/2024-33
|
2024-10-01
|
21749.35
|
|
1651
|
2024-11-05
|
23421.005281/2024-17
|
2024-11-13
|
21749.35
|
|
1659
|
2024-12-02
|
23421.005888/2024-05
|
2024-12-18
|
21749.35
|
|
1665
|
2024-12-30
|
23421.002252/2024-01
|
2025-01-17
|
8656.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
11105.8
|
133269.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
11509.17
|
138110.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.544-**
|
JUSSARA BENVINDO NERI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.789.944-**
|
GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.403.344-**
|
EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
