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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200384 - SR/PF/RR
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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21.648.941/0001-06 - INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08485.004952/2022-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERV IÇOS DE LINKS DE DADOS, DEDICADOS E SIMÉTRICOS, COM ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) COM FORNECIMENTO DE ENDEREÇOS IPV4 PÚBLICOS, COM CIDR /30, FUNCIONAIS E ATRELADOS A ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA - SR/PF/RR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 134.172,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.181,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004952/2022-33
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12/02/2025
|
12/02/2026
|
129.600,00
|
12
|
10.800,00
|
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2025 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/02/2026 A 12/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI 14.133/2021.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS EM 3,5673% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, ACUMULADO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/25, COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI 14.133/2021.
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13/02/2026
|
12/02/2027
|
134.172,00
|
12
|
11.181,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2025NE000048
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
97.200,00
|
21.600,00
|
0,00
|
75.600,00
|
21.600,00
|
0,00
|
0,00
|
21.600,00
|
|
200384
|
2026NE000038
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.680,32
|
0,00
|
0,00
|
26.680,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000151
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.567,68
|
0,00
|
11.181,00
|
62.386,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310
|
2026-04-02
|
08485.004952/2022-33
|
2026-04-09
|
11181.00
|
|
579
|
2026-10-02
|
08485.005264/2026-11
|
2026-10-06
|
11181.00
|
|
495
|
2026-08-10
|
08485.004952/2022-33
|
2026-08-17
|
11181.00
|
|
537
|
2026-09-04
|
08485.004952/2022-33
|
2026-09-11
|
11181.00
|
|
340/2025
|
2025-09-01
|
08485.004952/2022-33
|
2025-09-09
|
10800.00
|
|
000.000.182
|
2025-05-23
|
08485.002802/2025-27
|
2025-05-29
|
10800.00
|
|
47
|
2025-12-01
|
08485.004952/2022-33
|
2026-01-08
|
10800.00
|
|
000.000.218
|
2025-06-04
|
08485.004952/2022-33
|
2025-06-09
|
10800.00
|
|
000.000.300
|
2025-01-08
|
08485.004952/2022-33
|
2025-08-08
|
10800.00
|
|
378/2025
|
2025-10-01
|
08485.004952/2022-33
|
2025-10-03
|
10800.00
|
|
270/2025
|
2025-07-04
|
08485.004952/2022-33
|
2025-12-15
|
10800.00
|
|
9
|
2025-11-28
|
08485.004952/2022-33
|
2025-12-16
|
10800.00
|
|
171
|
2026-01-05
|
08485.004952/2022-33
|
2026-01-07
|
10800.00
|
|
210
|
2026-02-02
|
08485.004952/2022-33
|
2026-02-03
|
10800.00
|
|
300
|
2026-03-06
|
08485.004952/2022-33
|
2026-03-10
|
11181.00
|
|
363
|
2026-05-05
|
08485.004952/2022-33
|
2026-05-13
|
11181.00
|
|
405
|
2026-06-01
|
08485.004952/2022-33
|
2026-06-02
|
11181.00
|
|
451
|
2026-07-01
|
08485.004952/2022-33
|
2026-07-06
|
11181.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-14
|
6708.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
500
|
6.21
|
37260.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
200
|
7.25
|
17400.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
300
|
6.21
|
22356.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
300
|
6.21
|
22356.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
300
|
7.25
|
26100.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
100
|
7.25
|
8700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.505.567-**
|
ANDERSON GUIMARÃES DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.951.332-**
|
PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.196.752-**
|
FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.591.554-**
|
CLOVIS WANDERLEY BERTHOLINI SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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