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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00191/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
|
00003/2018
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.008.185/0001-31 - INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
|
|
Processo
|
23424.003049/2019-57
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 343.862,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.655,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.254.769,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/11/2019
|
00191/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00191/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.003049/2019-57
|
03/01/2020
|
02/01/2021
|
249.707,64
|
12
|
20.808,97
|
|
09/12/2020
|
00433/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN
|
03/01/2021
|
02/01/2022
|
249.707,64
|
12
|
20.808,97
|
|
10/05/2021
|
00040/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000020/2021.
|
03/01/2020
|
02/01/2022
|
1.406.448,00
|
12
|
117.204,00
|
|
30/11/2021
|
00361/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
03/01/2022
|
03/01/2023
|
281.289,60
|
12
|
23.440,80
|
|
13/07/2022
|
00089/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000086/2022.
|
03/01/2020
|
03/01/2023
|
304.897,08
|
12
|
25.408,09
|
|
02/12/2022
|
00344/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
03/01/2023
|
03/01/2024
|
304.897,08
|
12
|
25.408,09
|
|
03/01/2023
|
00094/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° RN000088/2023.
|
03/01/2020
|
03/01/2024
|
323.314,44
|
12
|
26.942,87
|
|
01/12/2023
|
00294/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
03/01/2024
|
03/01/2025
|
323.314,44
|
12
|
26.942,87
|
|
18/07/2024
|
00105/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AOCONTRATO Nº 191/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° RN000117/2024.
|
03/01/2020
|
03/01/2025
|
343.862,04
|
12
|
28.655,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2019NE800207
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2020NE800026
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2022NE000026
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
191.460,98
|
0,00
|
313,85
|
31.204,79
|
159.942,34
|
0,00
|
0,00
|
160.256,19
|
|
152756
|
2021NE000067
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.967,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
210.967,20
|
0,00
|
0,00
|
210.967,20
|
|
152756
|
2023NE000042
|
L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.755,45
|
0,00
|
0,00
|
7.755,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2023NE000094
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.885,74
|
53.885,74
|
0,00
|
0,00
|
53.885,74
|
48.433,97
|
48.433,97
|
5.451,77
|
|
152756
|
2023NE000021
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.672,81
|
21.270,16
|
2.939,41
|
204.463,24
|
21.270,16
|
0,00
|
2.525,22
|
21.684,35
|
|
152756
|
2024NE000016
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
294.065,13
|
60.171,15
|
2.681,24
|
231.212,74
|
57.777,39
|
0,00
|
0,00
|
60.458,63
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40088
|
2024-06-17
|
23424.003049/2019-57
|
2024-07-09
|
26721.95
|
|
40482
|
2024-07-18
|
23424.001575/2024-40
|
2024-07-19
|
26721.93
|
|
40788
|
2024-08-16
|
23424.002018/2024-46
|
2024-08-19
|
8469.18
|
|
40844
|
2024-08-28
|
23424.001898/2024-33
|
2024-08-29
|
28372.99
|
|
41135
|
2024-09-19
|
23424.002294/2024-12
|
2024-09-20
|
28266.50
|
|
41447
|
2024-10-18
|
23424.002541/2024-72
|
2024-10-21
|
28372.99
|
|
41742
|
2024-11-25
|
23424.002892/2024-83
|
2024-11-27
|
28372.99
|
|
42348
|
2025-01-24
|
23424.000095/2025-42
|
2025-01-27
|
28372.99
|
|
42128
|
2025-01-07
|
23424.003251/2024-46
|
2025-01-13
|
28372.99
|
|
43136
|
2025-04-04
|
23424.000751/2025-15
|
2025-04-07
|
1031.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2022-04-02
|
12929.65
|
|
Seguro Garantia
|
2021-04-02
|
12485.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
13114.28
|
157371.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
12
|
3963.95
|
47567.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
11576.94
|
138923.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.512.824-**
|
GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
