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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000054
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23176.000544/2024-41
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 45/2024 - CCL/DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90026/2024-158146.
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Informações Complementares
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15814605900262024 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 66.785,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 66.785,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 66.785,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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2024NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000544/2024-41
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24/09/2024
|
31/12/2024
|
66.785,10
|
1
|
66.785,10
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
|
2024NE000054
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
66.785,10
|
66.785,10
|
0,00
|
0,00
|
66.785,10
|
0,00
|
0,00
|
66.785,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6279
|
2025-01-22
|
23176.000544/2024-41
|
2025-03-07
|
15059.90
|
|
6311
|
2025-02-28
|
23176.000544/2024-41
|
2025-03-20
|
11118.00
|
|
6400
|
2025-05-13
|
23176.000074/2025-04
|
2025-05-14
|
13341.40
|
|
6444
|
2025-05-29
|
23176.000074/2025-04
|
2025-06-05
|
8343.30
|
|
6480
|
2025-06-13
|
23176.000544/2024-41
|
2025-06-17
|
9810.70
|
|
6518
|
2025-07-01
|
23176.000074/2025-04
|
2025-07-03
|
6668.50
|
|
6760
|
2025-11-03
|
23176.000544/2024-41
|
2025-11-07
|
2443.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
8.9
|
7120.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
16.9
|
10140.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
75
|
17.3
|
1297.5000
|
|
Material
|
OVO
|
25
|
19.8
|
495.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
100
|
27.3
|
2730.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
70
|
20.9
|
1463.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
36
|
720.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
60
|
36
|
2160.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
27.9
|
8370.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
28.5
|
5700.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
28.9
|
5780.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
240
|
19
|
4560.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
27.9
|
5580.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
100
|
32.5
|
3250.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
349
|
14.4
|
5025.6000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
120
|
17.7
|
2124.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.853-**
|
SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.273.473-**
|
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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