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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155629 - CAMPUS HUMAITA II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00001/2025
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Convênio
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.646.559/0001-99 - LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23776.000011/2025-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, SUPRINDO DEMANDA DO CAMPUS HUMAITÁ II DO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2029
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 614.643,58
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.244,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 604.167,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
|
00001/2025
|
Convênio
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000011/2025-81
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17/02/2025
|
17/02/2029
|
589.499,80
|
60
|
9.825,00
|
|
09/04/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR, CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 001/2025.
|
17/02/2025
|
17/02/2029
|
614.643,58
|
60
|
10.244,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155629
|
2025NE000010
|
C20RIM01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.889,01
|
7.388,95
|
0,00
|
83.500,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2026NE000028
|
C20RIM01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.218,31
|
13.421,64
|
8.569,20
|
52.227,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2025NE000039
|
C20RIM01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.011,05
|
4.011,05
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155629
|
2026NE000015
|
C20RIM01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.900,00
|
88.227,95
|
0,00
|
29.672,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154
|
2026-07-10
|
23776.000011/2025-81
|
2026-07-16
|
8424.40
|
|
174
|
2026-08-07
|
23776.000011/2025-81
|
2026-08-12
|
8997.11
|
|
194
|
2026-09-11
|
23776.000011/2025-81
|
2026-09-18
|
8424.40
|
|
206
|
2026-10-07
|
23776.000011/2025-81
|
2026-10-13
|
8569.20
|
|
1800
|
2025-03-17
|
23776.000274/2025-90
|
2025-03-18
|
186.30
|
|
00001810
|
2025-04-08
|
23776.000353/2025-09
|
2025-04-08
|
9902.72
|
|
00001821
|
2025-05-09
|
23776.000011/2025-81
|
2025-05-09
|
10804.36
|
|
1861
|
2025-07-08
|
23776.000575/2025-13
|
2025-07-11
|
8585.33
|
|
1846
|
2025-06-06
|
23776.000011/2025-81
|
2025-06-13
|
8572.95
|
|
1889
|
2025-08-06
|
23776.000011/2025-81
|
2025-08-08
|
13717.68
|
|
1918
|
2025-09-08
|
23776.000011/2025-81
|
2025-09-10
|
8158.33
|
|
1934
|
2025-10-03
|
23776.000011/2025-81
|
2025-10-08
|
6376.88
|
|
1961
|
2025-11-07
|
23776.000011/2025-81
|
2025-11-10
|
14155.65
|
|
1987
|
2025-12-05
|
23776.000011/2025-81
|
2025-12-12
|
8039.86
|
|
19
|
2026-01-26
|
23776.000011/2025-81
|
2026-02-03
|
11040.57
|
|
85
|
2026-04-15
|
23776.000011/2025-81
|
2026-04-17
|
9427.21
|
|
0029
|
2026-02-09
|
23776.000011/2025-81
|
2026-02-10
|
10960.51
|
|
0057
|
2026-03-06
|
23776.000011/2025-81
|
2026-03-10
|
10549.82
|
|
86
|
2026-04-15
|
23776.000011/2025-81
|
2026-04-17
|
917.44
|
|
111
|
2026-05-12
|
23776.000011/2025-81
|
2026-05-18
|
14035.69
|
|
131
|
2026-06-09
|
23776.000011/2025-81
|
2026-06-19
|
10162.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
120
|
62.77
|
7532.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
52132.19
|
52132.1900
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
780
|
65.7
|
51246.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1320
|
64.64
|
85324.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
4080
|
64.75
|
264180.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1440
|
70.9
|
102096.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
52132.19
|
52132.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
