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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000012
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00080/2025
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
|
|
Processo
|
23774.000035/2025-50
|
|
Objeto
|
PROCESSO 23774.000035/2025-50 - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA)
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|
Informações Complementares
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15316707000802025 - UASG Minuta: 155628
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Vig. Início
|
10/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 235.211,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2025
|
2025NE000012
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000035/2025-50
|
10/02/2025
|
31/12/2025
|
20.000,00
|
1
|
20.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2026NE000023
|
C20RIM01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
204.996,72
|
29.574,59
|
26.131,82
|
149.290,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2025NE000036
|
C20RIM01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.705,96
|
202,77
|
1.242,18
|
114.261,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2025NE000012
|
C20RIM01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
110.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
080866066
|
2026-06-29
|
23774.000355/2026-91
|
2026-06-30
|
9866.34
|
|
080866067
|
2026-06-29
|
23774.000355/2026-91
|
2026-06-30
|
12285.38
|
|
085822254
|
2026-07-29
|
23774.000425/2026-19
|
2026-08-05
|
8800.55
|
|
085822255
|
2026-07-29
|
23774.000425/2026-19
|
2026-08-05
|
10036.37
|
|
Nº 093847098
|
2026-08-29
|
23774.000563/2026-90
|
2026-09-02
|
12684.43
|
|
Nº 093847099
|
2026-08-28
|
23774.000563/2026-90
|
2026-09-02
|
14487.39
|
|
098117888
|
2026-09-30
|
23774.000613/2026-39
|
2026-10-01
|
10391.95
|
|
098134693
|
2026-09-30
|
23774.000613/2026-39
|
2026-10-01
|
14375.05
|
|
0400056081
|
2025-01-29
|
23774.000035/2025-50
|
2025-02-13
|
7230.76
|
|
0400056090
|
2025-01-29
|
23774.000035/2025-50
|
2025-02-13
|
5631.83
|
|
2000194
|
2024-12-30
|
23774.000008/2025-87
|
2025-02-13
|
20000.00
|
|
20001949
|
2024-12-30
|
23774.000008/2025-87
|
2025-02-13
|
12794.61
|
|
052221753
|
2025-02-27
|
23774.000173/2025-39
|
2025-03-06
|
21576.84
|
|
052221754
|
2025-02-27
|
23774.000173/2025-39
|
2025-03-07
|
15610.79
|
|
072472660
|
2026-02-27
|
23774.000100/2026-28
|
2026-03-03
|
11782.25
|
|
053966919
|
2025-03-28
|
23774.000268/2025-52
|
2025-04-01
|
11046.23
|
|
053966918
|
2025-03-28
|
23774.000268/2025-52
|
2025-04-01
|
12839.32
|
|
Nº 055745019
|
2025-04-29
|
23774.000355/2025-18
|
2025-05-05
|
7943.74
|
|
055745018
|
2025-04-29
|
23774.000355/2025-54
|
2025-05-05
|
10022.60
|
|
057503318
|
2025-05-28
|
23774.000464/2025-27
|
2025-06-03
|
9317.14
|
|
057503317
|
2025-05-28
|
23774.000464/2025-27
|
2025-06-03
|
10807.12
|
|
062407031
|
2025-08-28
|
23774.000712/2025-30
|
2025-09-04
|
8566.44
|
|
059282250
|
2025-06-27
|
23774.000510/2025-98
|
2025-06-30
|
9181.33
|
|
059282251
|
2025-06-27
|
23774.000510/2025-98
|
2025-06-30
|
9036.12
|
|
062407030
|
2025-08-28
|
23774.000713/2025-84
|
2025-09-04
|
7029.21
|
|
060830600
|
2025-07-29
|
23774.000636/2025-62
|
2025-08-06
|
7877.62
|
|
060830599
|
2025-07-29
|
23774.000636/2025-62
|
2025-08-06
|
6757.36
|
|
064055507
|
2025-09-29
|
23774.000813/2025-19
|
2025-10-10
|
9585.21
|
|
064055508
|
2025-09-29
|
23774.000813/2025-19
|
2025-10-10
|
11182.15
|
|
065642663
|
2025-10-30
|
23774.000856/2025-96
|
2025-11-05
|
9378.98
|
|
065642664
|
2025-10-30
|
23774.000856/2025-96
|
2025-11-05
|
10185.90
|
|
067313505
|
2025-11-28
|
23774.000896/2025-38
|
2025-12-06
|
10898.74
|
|
067313506
|
2025-11-28
|
23774.000897/2025-82
|
2025-12-06
|
11424.24
|
|
069017128
|
2025-12-30
|
23774.000010/2026-37
|
2026-01-07
|
11846.00
|
|
069017129
|
2025-12-30
|
23774.000010/2026-37
|
2026-01-07
|
10224.23
|
|
072472661
|
2026-02-27
|
23774.000100/2026-28
|
2026-03-03
|
9575.08
|
|
070796071
|
2026-01-30
|
23774.000048/2026-18
|
2026-02-03
|
5060.59
|
|
Nº 070796070
|
2026-01-30
|
23774.000048/2026-18
|
2026-02-03
|
5497.26
|
|
074239611
|
2026-03-30
|
23774.000173/2026-10
|
2026-04-09
|
10235.12
|
|
Nº 074239610
|
2026-03-30
|
23774.000173/2026-10
|
2026-04-09
|
13101.85
|
|
078831996
|
2026-05-28
|
23774.000294/2026-61
|
2026-06-01
|
12875.34
|
|
Nº 078831997
|
2026-05-28
|
23774.000294/2026-61
|
2026-06-01
|
13002.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
0.08503
|
235211.102
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.497-**
|
BRUNA SBANO SALGUEIRO
|
Gestor
|
|
***.285.557-**
|
MÔNICA RAMALHO MOREIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
