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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
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Processo
|
23176.000833/2023-69
|
|
Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 37/2024 - CCL/DAP/DGPIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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18/07/2024
|
|
Vig. Fim
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31/12/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.940,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.940,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 56.940,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
|
2024NE000040
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000833/2023-69
|
18/07/2024
|
31/12/2024
|
56.940,80
|
1
|
56.940,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2024NE000040
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
56.940,80
|
54.663,80
|
133,20
|
2.143,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4495
|
2025-03-13
|
23176.000833/2023-69
|
2025-03-20
|
11462.90
|
|
5193
|
2025-08-13
|
23176.000718/2024-75
|
2025-08-19
|
1048.56
|
|
4413
|
2025-02-10
|
23176.000833/2023-69
|
2025-03-06
|
4348.00
|
|
4331
|
2025-01-10
|
23176.000833/2023-69
|
2025-03-07
|
2948.40
|
|
4487
|
2025-03-12
|
23176.000833/2023-69
|
2025-03-20
|
2004.60
|
|
4507
|
2025-03-14
|
23176.000833/2023-69
|
2025-03-20
|
144.00
|
|
4727
|
2025-04-29
|
23176.000718/2024-75
|
2025-04-30
|
5366.40
|
|
4733
|
2025-04-29
|
23176.000718/2024-75
|
2025-04-30
|
30.84
|
|
4963
|
2025-06-10
|
23176.000718/2024-75
|
2025-06-17
|
1535.00
|
|
5111
|
2025-07-14
|
23176.000718/2024-75
|
2025-07-16
|
4141.70
|
|
5179
|
2025-08-11
|
23176.000718/2024-75
|
2025-08-19
|
1361.00
|
|
5282
|
2025-09-15
|
23176.000718/2024-75
|
2025-09-26
|
6570.00
|
|
5281
|
2025-09-15
|
23176.000718/2024-75
|
2025-09-26
|
2972.00
|
|
5348
|
2025-10-01
|
23176.000718/2024-75
|
2025-10-07
|
2195.30
|
|
5417
|
2025-10-22
|
23176.000718/2024-75
|
2025-11-07
|
1818.50
|
|
5550
|
2025-11-25
|
23176.000718/2024-75
|
2025-11-26
|
4803.00
|
|
5659
|
2026-01-21
|
23176.000718/2024-75
|
2026-02-12
|
1913.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
4.8
|
2880.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
8
|
3200.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
8
|
3200.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
8
|
3200.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
5.28
|
52.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
700
|
7.3
|
5110.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
450
|
4
|
1800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
11.9
|
2380.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
550
|
5.5
|
3025.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
400
|
6
|
2400.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
9.6
|
3840.0000
|
|
Material
|
SAL
|
400
|
1.6
|
640.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
5.6
|
840.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
6
|
900.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
80
|
26
|
2080.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
600
|
10.28
|
6168.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
400
|
6.5
|
2600.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
400
|
7
|
2800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.273.473-**
|
DARLYS FERREIRA NERIS DE AGUIAR
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
