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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
Número da Compra 00031/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23195.001060/2024-91
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONSNUOS DE C OZINHEIRO E AJUDANTE DE COZINHA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 25/01/2025
Vig. Fim 25/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.200.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 600.000,00
Valor Acumulado R$ 26.999.925,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2025 00007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.001060/2024-91 25/01/2025 25/01/2026 39.599.850,00 12 3.299.987,50
03/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento TERMO 25/01/2025 25/01/2026 7.200.000,00 12 600.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158493 2025NE000017 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2025NE000073 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2025NE000105 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2025NE000158 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 137.092,64 0,00 0,00 137.092,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2025NE000181 L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 340.036,78 0,00 0,00 340.036,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2024NE000022 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 186.829,75 25.486,12 11.292,19 150.051,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2025NE000212 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 47.206,00 8.021,61 0,00 39.184,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2026NE000011 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2026NE000070 L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158493 2026NE000098 L21IVP23CTN - DESPESAS CORRENTES - CONTRATOS TERCEIRIZADOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.027,37 0,00 0,00 19.027,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
643158 2025-04-04 23195.000278/2025-17 2025-04-11 49354.42
635973 2025-02-05 23195.000101/2025-11 2025-02-14 10010.22
635824 2025-02-05 23195.000101/2025-11 2025-02-14 4445.45
639165 2025-03-05 23195.000193/2025-21 2025-03-14 50051.17
650470 2025-06-03 23195.000477/2025-17 2025-06-06 3498.73
646586 2025-05-05 23195.000477/2025-17 2025-06-06 49006.04
650568 2025-06-04 23195.000477/2025-17 2025-06-06 53701.65
650473 2025-06-04 23195.000477/2025-17 2025-06-06 12175.90
654047 2025-07-02 23195.000603/2025-33 2025-07-04 53896.19
657811 2025-08-01 23195.000723/2025-31 2025-08-13 51622.46
657812 2025-08-01 23195.000723/2025-31 2025-08-13 51622.46
661279 2025-09-01 23195.000818/2025-54 2025-09-10 44955.08
139507 2025-10-01 23195.000910/2025-14 2025-10-03 47206.00
143296 2025-11-05 23195.001017/2025-14 2025-11-14 44955.08
147363 2025-12-02 23195.001087/2025-64 2025-12-05 41953.85
151111 2026-01-01 23195.000038/2026-95 2026-01-21 27048.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 12 100000 1200000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 12 100000 1200000.0000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 12 100000 1200000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 12 100000 1200000.0000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 24 100000 2400000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo