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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.631.695/0001-75 - CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
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Processo
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23783.000422/2023-15
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Objeto
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PREGÃO SRP 90008/2024, UASG 153167, ATA D. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000422/2023-15.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155636
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.220,26
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.220,26
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Valor Acumulado
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R$ 4.220,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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2024NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000422/2023-15
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01/11/2024
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31/12/2024
|
4.220,26
|
1
|
4.220,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155636
|
2024NE000091
|
B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.220,26
|
4.220,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15039
|
2024-12-16
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23783.000422/2023-15
|
2025-02-12
|
4220.26
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
10
|
3.77
|
37.7000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
50
|
2.66
|
133.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
30
|
13.7
|
411.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
20
|
12.4
|
248.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
10
|
13.5
|
135.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
0.78
|
78.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
50
|
2.72
|
136.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
500
|
1.59
|
795.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
1.48
|
29.6000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
11.65
|
23.3000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
30
|
3.1
|
93.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
1.68
|
16.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
27
|
16.33
|
440.9100
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
43
|
4.55
|
195.6500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
7.2
|
144.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
30
|
1.49
|
44.7000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
12
|
17.8
|
213.6000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
34
|
340.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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