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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130062 - SFA/MS/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130062 - SFA/MS/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2015
Unidade Realizadora da Compra 130062 - SFA/MS/MAPA
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SFA-MS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 21026.000348/2015-73
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL LOCAL, INTRA REGIONAL E INTER REGIONAL E INTERNET 4G.
Informações Complementares
Vig. Início 21/09/2015
Vig. Fim 21/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 9.645,90
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 803,82
Valor Acumulado R$ 28.937,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2015 00003/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21026.000348/2015-73 21/09/2015 21/09/2021 9.645,90 12 803,82
21/09/2015 00003/2015 Termo de Encerramento 21/09/2015 21/09/2021 0,00 0,00
19/09/2016 00001/2016 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS TERCEIRA (DO PAGAMENTO E FATURAMENTO), QUARTA (PRAZO DE VIGÊNCIA) E QUINTA (DA DESPESA). 21/09/2016 21/09/2017 9.645,90 1 0,00
21/09/2017 00002/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUARTA - PRAZODE VIGÊNCIA E QUINTA - DA DESPESA. 21/09/2017 21/09/2018 9.645,90 1 0,00
18/09/2018 00003/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUARTA - PRAZODE VIGIÊNCIA E QUINTA - DA DESPESA. 21/09/2018 21/09/2019 9.645,90 1 0,00
20/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUARTA (DA VIGÊNCIA) E QUINTA (DA DESPESA). 21/09/2019 21/09/2020 9.645,90 12 803,82
18/09/2020 00005/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DAS CLAUSULAS QUARTA (PRAZO DE VIGÊNCIA) E QUINTA (DA DESPESA). 21/09/2020 21/09/2021 9.645,90 12 803,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130062 2015NE800964 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2016NE800921 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2016NE800948 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2017NE800015 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2018NE800129 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2019NE800057 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2019NE800059 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2020NE800135 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 692,00 237,14 0,00 454,86 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 2021NE000030 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.569,13 0,00 0,00 1.051,01 116,91 0,00 0,00 116,91
130062 2021NE000029 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 626,05 0,00 0,00 426,35 34,50 0,00 0,00 34,50
130062 2021NE000074 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 12 683.93 8207.1600
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 12 119.9 1438.8000
Prepostos
CPF Nome
***.755.727-** PAULO WERTHER DE ARAÚJO
***.900.266-** MARIA AUXILIADORA BRAGA DE SOUZA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.883.551-** LÉLIA RITA SOUZA ROSA Responsável no Setor de Contratos
***.592.092-** GERSON GLIENKE Gestor
***.728.641-** ARINO BRITEZ Fiscal Administrativo
***.460.501-** EDSON AMORIM DE SOUZA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo