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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000105
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA
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Processo
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23272000557/23-41
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA O CAMPUS.SOLICITANTE:ROMULO HENRIQUE JESUS SOUZA(COSAAT).TEL. (11)3205-2586.EMAIL DA EMPRESA:LICIT@OBAHONLINE.COM.BR
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Informações Complementares
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15848305000032023 - UASG Minuta: 158483
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.345,96
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 39.345,96
|
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Valor Acumulado
|
R$ 39.345,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272000557/23-41
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19/12/2024
|
31/12/2024
|
39.345,96
|
1
|
39.345,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158483
|
2024NE000105
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.345,96
|
39.345,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12184
|
2025-03-20
|
23272.000557/2023-41
|
2025-09-10
|
39345.96
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
1,10-FENANTROLINA (ORTO-FENANTROLINA)
|
250
|
6.24
|
1560.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE CÁDMIO
|
500
|
1.14
|
570.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE CHUMBO
|
200
|
2.61
|
522.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ESTANHO
|
250
|
6.4
|
1600.0000
|
|
Material
|
IODATO DE POTÁSSIO
|
1000
|
0.73
|
730.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE LÍTIO
|
2000
|
1.59
|
3180.0000
|
|
Material
|
TETRABORATO DE SÓDIO
|
8000
|
0.19
|
1520.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE POTÁSSIO
|
6
|
57.99
|
347.9400
|
|
Material
|
IODETO DE SÓDIO
|
1000
|
1.39
|
1390.0000
|
|
Material
|
NEGRO DE ERIOCROMO T
|
500
|
1.09
|
545.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE ESTANHO
|
3000
|
0.74
|
2220.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)
|
5
|
129.98
|
649.9000
|
|
Material
|
CLORETO DE ESTRÔNCIO
|
5000
|
0.14
|
700.0000
|
|
Material
|
COBRE
|
1500
|
1.09
|
1635.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE CÉRIO
|
1
|
2249.77
|
2249.7700
|
|
Material
|
TARTARATO DE ANTIMÔNIO E POTÁSSIO
|
1500
|
0.49
|
735.0000
|
|
Material
|
ZINCO
|
1500
|
0.65
|
975.0000
|
|
Material
|
IODATO DE SÓDIO
|
1500
|
0.77
|
1155.0000
|
|
Material
|
METIONINA
|
100
|
0.94
|
94.0000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE MOLIBDÊNIO
|
200
|
2.69
|
538.0000
|
|
Material
|
PERSULFATO DE AMÔNIO
|
1000
|
7.14
|
7140.0000
|
|
Material
|
MERCAPTOETANOL
|
1000
|
1.49
|
1490.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE FERRO
|
1000
|
1.24
|
1240.0000
|
|
Material
|
CORANTE
|
15
|
25.99
|
389.8500
|
|
Material
|
CORANTE
|
20
|
103.5
|
2070.0000
|
|
Material
|
NAFTALENO
|
1000
|
0.11
|
110.0000
|
|
Material
|
PARAFINA
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
25
|
109.98
|
2749.5000
|
|
Material
|
TIOCIANATO DE POTÁSSIO
|
3500
|
0.3
|
1050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.916.447-**
|
LEONARDO DOS SANTOS CESCON
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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