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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00100/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90080/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.566.255/0001-17 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
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Processo
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23069.179141/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
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11/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.109,90
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.109,90
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Valor Acumulado
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R$ 99.393,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
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00100/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179141/2024-41
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12/02/2025
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11/02/2027
|
6.965,00
|
1
|
6.965,00
|
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23/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE APROXIMADAMENTE 4,6%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025
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12/02/2025
|
11/02/2027
|
7.109,90
|
1
|
7.109,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2024NE002231
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.020,70
|
2.020,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE001539
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
696,50
|
0,00
|
0,00
|
696,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2026NE001940
|
MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
598,99
|
598,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.113
|
2026-07-27
|
23069.179141/2024-41
|
2026-09-21
|
208.95
|
|
001.112
|
2026-07-27
|
23069.179141/2024-41
|
2026-09-21
|
487.55
|
|
813
|
2025-07-24
|
23069.179141/2024-41
|
2025-08-08
|
208.95
|
|
632
|
2025-03-07
|
23069.179141/2024-41
|
2025-03-17
|
696.00
|
|
641
|
2025-03-17
|
23069.179141/2024-41
|
2025-04-02
|
487.20
|
|
740
|
2025-05-21
|
23069.179141/2024-41
|
2025-05-28
|
487.55
|
|
823
|
2025-07-30
|
23069.179141/2024-41
|
2025-08-08
|
487.55
|
|
875
|
2025-09-17
|
23069.179141/2024-41
|
2025-09-23
|
487.55
|
|
876
|
2025-09-17
|
23069.179141/2024-41
|
2025-09-23
|
208.95
|
|
933
|
2025-11-24
|
23069.179141/2024-41
|
2025-12-09
|
487.55
|
|
953
|
2025-12-08
|
23069.179141/2024-41
|
2025-12-30
|
208.95
|
|
987
|
2026-01-20
|
23069.179141/2024-41
|
2026-02-24
|
487.55
|
|
1024
|
2026-03-24
|
23069.179141/2024-41
|
2026-03-31
|
208.95
|
|
1025
|
2026-03-24
|
23069.179141/2024-41
|
2026-03-31
|
487.55
|
|
1061
|
2026-05-25
|
23069.179141/2024-41
|
2026-06-08
|
487.55
|
|
1062
|
2026-05-25
|
23069.179141/2024-41
|
2026-06-08
|
208.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1000
|
7.1099
|
7109.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.827-**
|
CLAUDENIR RAMOS DA ASSUMPÇÃO
|
Gestor
|
|
***.657.207-**
|
RODRIGO LOURENÇO DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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