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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.646.559/0001-99 - LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23783.000533/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUÍDAS INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÕES, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS, COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE AR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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13/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 480.984,59
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.016,41
|
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Valor Acumulado
|
R$ 485.043,69
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000533/2024-11
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13/02/2025
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13/02/2030
|
459.499,20
|
60
|
7.658,32
|
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS CONSIGNADOS EM CONTRATO CONSOANTE O ÍNDICE IPCA, CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 02/2025, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,68%, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025. OS EFEITOS FINANCEIROS INICIARAM EM 09 DE OUTUBRO DE 2025.
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13/02/2025
|
13/02/2030
|
480.984,59
|
60
|
8.016,41
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2025NE000016
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.551,40
|
5.000,00
|
4.642,88
|
29.908,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000005
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.707,25
|
10.492,94
|
0,00
|
55.214,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159
|
2026-07-13
|
23783.000533/2024-11
|
2026-07-13
|
5039.26
|
|
181
|
2026-08-12
|
23783.000533/2024-11
|
2026-08-12
|
4624.18
|
|
193
|
2026-09-09
|
23783.000533/2024-11
|
2026-09-09
|
6443.58
|
|
209
|
2026-10-09
|
23783.000533/2024-11
|
2026-10-09
|
5038.99
|
|
01827
|
2025-05-23
|
23783.000533/2024-11
|
2025-05-23
|
3509.97
|
|
1809
|
2025-04-07
|
23783.000533/2024-11
|
2025-04-07
|
1100.00
|
|
01925
|
2025-09-16
|
23783.000533/2024-11
|
2025-09-16
|
4699.34
|
|
01854
|
2025-06-24
|
23783.000533/2024-11
|
2025-06-24
|
5349.12
|
|
01880
|
2025-07-22
|
23783.000533/2024-11
|
2025-07-22
|
5728.07
|
|
01893
|
2025-08-11
|
23783.000533/2024-11
|
2025-08-11
|
4699.34
|
|
01951
|
2025-10-20
|
23783.000533/2024-11
|
2025-10-20
|
4472.97
|
|
01963
|
2025-11-10
|
23783.000533/2024-11
|
2025-11-10
|
349.71
|
|
02004
|
2025-12-26
|
23783.000533/2024-11
|
2025-12-29
|
4642.88
|
|
12
|
2026-01-14
|
23783.000533/2024-11
|
2026-01-14
|
4642.88
|
|
026
|
2026-02-06
|
23783.000533/2024-11
|
2026-02-06
|
5273.68
|
|
064
|
2026-03-13
|
23783.000533/2024-11
|
2026-03-13
|
10670.02
|
|
065
|
2026-03-18
|
23783.000533/2024-11
|
2026-03-18
|
697.87
|
|
087
|
2026-04-15
|
23783.000533/2024-11
|
2026-04-15
|
4207.57
|
|
110
|
2026-05-12
|
23783.000223/2026-50
|
2026-05-12
|
5096.29
|
|
138
|
2026-06-18
|
23783.000533/2024-11
|
2026-06-18
|
13161.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
22
|
59.11
|
78025.2000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
53
|
59.37
|
188796.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
2
|
59.1
|
7092.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
15
|
59.1
|
53190.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
78510.61
|
78510.6100
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
1
|
75370.18
|
75370.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.163.477-**
|
CRISTIANE JOAQUIM DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.328.027-**
|
PEDRO CARLOS VON KRIIGER SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.159.137-**
|
HUGO EZEQIEL CORREA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.100.557-**
|
FRANCISCO BRUNO SANTANA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
