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Órgão
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53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533018 - SUDECO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533018 - SUDECO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGSLTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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59800.003603/2018-28
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2019
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Vig. Fim
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23/10/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.170.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.416,00
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Valor Acumulado
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R$ 304.992,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.003603/2018-28
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23/10/2019
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23/10/2020
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305.000,00
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12
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25.416,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533018
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2019NE800346
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SOFTWARE - SOFTWARES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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533018
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2019NE800348
|
SOFTWARE - SOFTWARES
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-01-23
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15250.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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54
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265000
|
14310000.0000
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Material
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FIREWALL
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54
|
5000
|
270000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
54
|
5000
|
270000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
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54
|
5000
|
270000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
54
|
5000
|
270000.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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39
|
20000
|
780000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.411.991-**
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LEILA RAQUEL SANTANA ALMEIDA
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Gestor
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***.456.881-**
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FERNANDO HENRIQUE DA SILVA DANTAS
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Fiscal Técnico
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|
***.411.991-**
|
LEILA RAQUEL SANTANA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.456.881-**
|
FERNANDO HENRIQUE DA SILVA DANTAS
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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